Budget 2023 voksenundervisning

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget godkender budget 2023, jf. bilag 1, samt at budgettet lægges til grund for fordelingen af tilskud til aftenskolerne i 2023, jf. bilag 2,
2. at foreningerne Rytmisk Center, Copenhagen Music, FOF København og AH-Sport bevilges tilskud til aktiviteter for børn og unge under visitkortmodellen, jf. bilag 3,
3. at Folkeoplysningsudvalget godkender indstillinger vedr. aftenskoler, der har anført særlige ønsker i deres ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2023, samt forvaltningens bemærkninger og indstillinger i øvrigt som angivet i bilag 4.

Problemstilling

I 2023 er der afsat 58.189.916 kr. på voksenundervisningsrammen efter udmøntning af effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner. 

Det blev på Folkeoplysningsudvalgets møde den 1. marts 2022, med hjemmel i "Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19", besluttet, at aftenskolernes regnskaber for 2019 lægges til grund for tilskudsberegningen for 2023, da aktivitetsniveauet i 2020 og 2021 generelt er lavere end tidligere år på grund af Corona-krisen og de afledte samfundsmæssige konsekvenser. Såfremt enkelte aftenskoler ønsker at lade 2020 eller 2021-regnskabet danne grund for tilskudsberegningen for 2023, er dette dog muligt.

I forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2021 og ansøgning om tilskud for 2023, modtog Kultur- og Fritidsforvaltningen 65 ansøgninger fra kendte aftenskoler. To aftenskoler ønsker ikke at søge om tilskud for 2023. To aftenskoler har søgt for sent, jf. bilag 5. Derudover søger én aftenskole, der indstilles til godkendelse på ny i særskilt indstilling, til aktiviteter fra 1. januar 2023, én aftenskole godkendt i 2022, og én aftenskole som har fået ny start i 2022, om tilskud for 2023, jf. bilag 6.

Løsning

Aftenskolerne kan i 2023 få et løntilskud, der svarer til 100 % af deres beregnede maksimale løntilskud i 2019, samt et tilskud til handicapbetingede udgifter, der svarer til 100 % af de beregnede handicapbetingede udgifter i 2019. Aftenskolerne skal afsætte 10 % af løntilskuddet til debatskabende aktiviteter.

I budget 2023 for den folkeoplysende voksenundervisning er der disponeret med 7.102.039 kr. af den forventede mellemkommunale refusion. Da indtægten har været faldende over de senere år, forventes en mindre indtægt end budgetteret.

Der er desuden afsat tilskud til nedenstående andre poster:

• Kofoeds Skole indstilles til et løntilskud på 2.352.004 kr., jf. BR-beslutning af 10. februar 2005. 
• Idrætsskolen for udviklingshæmmede indstilles til et tilskud på 800.235 kr., jf. beslutning i Familie- og Arbejdsdirektoratet den 30. oktober 2002. 
• Der er afsat 336.475 kr. til Aftenskolernes Samråd.
• Der er afsat 800.000 kr. til Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.
• Der er afsat 300.000 kr. til PEA til Frederiksberg aftenskoler.
• Der er afsat 1.892.814 kr. til tilskud til ansøgninger fra nye aftenskoler og godkendte aftenskoler i 2022. Én ny aftenskole, Aftenskole Sydhavn, SydhavnsCompagniet, indstillet til ny godkendelse pr. 1. januar 2023, søger om tilskud på 296.942,15 kr., én aftenskole, KAPT – Københavns Aftenskole på Tegnsprog fik bevilget ny start i 2022, søger om tilskud på 55.807,07 kr., og én aftenskole, BongoBongo Aftenskole, godkendt i 2022, søger om tilskud på 29.288,13 kr. 
• Der er afsat 322.942 kr. til drift af DoCAS.
• Der er afsat 500.000 kr. til tilskudsadministrative udgifter
• Der er afsat 3.300.000 kr. til forventet mindre indtægt på mellemkommunal refusion.

Folkeoplysningsudvalget besluttede i december 2016, at 4 aftenskoler med psykisk sårbare deltagere kan få et forhøjet lokaletilskud og i juni 2019 at yderligere en aftenskole kan få forhøjet lokaletilskud på grundlag af taksten i 2015. Taksten var 60 kr. pr. lokaletime i 2015, hvilket giver et samlet lokaletilskud på 771.000 kr. i 2023, jf. bilag 7.

4 aftenskoler har aktiviteter for børn og unge under den såkaldte visitkortmodel. Disse skoler modtager i 2023 741.922 kr. i medlemstilskud og 688.463 kr. i lokaletilskud, jf. bilag 3.

Skandinavisk Yoga- og Meditationsskole har søgt dispensation for to medlemmer af foreningens bestyrelse, der også sidder i bestyrelsen for udlejer af lokaler til foreningen. Der er tidligere givet dispensation, jf. bilag 4.

Økonomi

Bruttorammen for den folkeoplysende voksenundervisning i 2023 er på 58.189.916 kr. (jf. bilag 1).

Fordelingen af tilskud 2023 til den enkelte aftenskole fremgår af bilag 2. Der er disponeret over 58.189.916 kr. til løn- og debattilskud, PEA-tilskud, tilskud til handicapbetingede udgifter og andre poster.

Videre proces

Forvaltningen meddeler Folkeoplysningsudvalgets beslutning til aftenskolerne, og aftenskolernes tilskud for 2023 forvaltes i rater efter gældende retningslinjer.