Forventet årsregnskab 2002 (Budgetopfølgning, januar) (Bilag)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 30. januar 2002

Sager til beslutning

3. Forventet årsregnskab 2002 (Budgetopfølgning, januar) (Bilag)

FAU 26/2002 J.nr. 26/2002

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender det forventede regnskab 2002 (Budgetopfølgning, januar).

RESUME
Forventet årsregnskab 2002.

Forvaltningens første vurdering af forventet årsregnskab for 2002 rapporteres til Økonomiforvaltningen med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets eventuelle ændringer.

Vurderingerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2002, korrigeret for de tillægsbevillinger Borgerrepræsentationen har vedtaget for 1. kvartal 2002.

På drift- og anlægssiden forventes merudgifter på 7,2 mill. kr. Merudgifterne hidrører Voksne med særlige behov.

På de lovbundne driftsområder forventes et merforbrug på 100 mill. kr.

På finansposter forventes der ingen afvigelser i forhold til det budgetterede.

SAGSBESKRIVELSE
Rammebelagte områder, drift:

Hovedproblemstillingerne på de rammebelagte driftsområder er:

Voksne med særlige behov. Der forventes et merforbrug på 7,2 mill. kr. Merforbruget vedrører administrative udgifter i forbindelse med genbehandlingen af førtidspensionssager som følge af Højesteretsdom i 1999.

Lovbundne områder:

Hovedproblemstillingerne på de lovbundne driftsområder er:

Voksne med behov for serviceydelser. På grund af en Højesteretsdom i 1999 om genbehandling af førtidspensionssager forventes et merforbrug på ca. 100 mill. kr. Der forventes i den sammenhæng ca. 5.500 ansøgninger (pr. 30. november 2001 har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen modtaget 3.625). Den økonomiske belastning er endnu meget usikker, og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forventer først i juli 2002 at kunne afgive et mere nøjagtigt skøn.

Andre problemstillinger:

Servicetilbud for børnefamilier. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i samarbejde med administrationen i de fire nye bydele sammenlignet de faktiske daginstitutionsbudgetter og puljer for 2002 med den ramme forvaltningen har fået til at videreføre daginstitutions aktiviteterne i bydelene i forbindelse med bodelingen.

På nuværende tidspunkt vurderes det, at der er en forskel på 14 mill. kr. mellem de udmeldte rammer og det nuværende aktivitetsomfang. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil drøfte en rammekorrektion med Økonomiforvaltningen.

Børnefamilier med særlige behov. Området forudsættes i Budgetopfølgning, januar at blive tilført en rammeforhøjelse på ca. 40 mill. kr. (afhængig af regnskabsresultatet 2001), for at rammen kommer til at svare til det nuværende aktivitetsniveau, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 21/8-2001 (ØU 223/2001).

Afklaring af rammerne for de kommende års budgetter afventer en nedsat følgegruppe på området (Økonomiforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen).

MILJØVURDERING:

Ingen

ØKONOMI:

Se ovenstående

ANDRE KONSEKVENSER:

Ingen

HØRING:

Ingen

BILAG:

Forventet årsregnskab 2002 (Budgetopfølgning, januar).

Grethe Munk

Sven Bjerre

Til top