Mødedato: 13.05.1998, kl. 08:00
6-5-1998 Familie-og Arbejdsmarkedsudvalgets : udskrift af dagsorden
6-5-1998 Familie-og Arbejdsmarkedsudvalgets : udskrift af dagsorden
6-5-1998 Familie-og Arbejdsmarkedsudvalgets : udskrift af dagsorden
til mødet
Onsdag den 6. maj 1998
kl. 8.00 - 13.00
Rådhuset, udvalgsværelse F.
1. Godkendelse af dagsorden
2. April-kalkulen 1998. (bilag) J. nr. FA 8/98.[#8]
3. Orientering om status på hjemløseområdet med henblik på drøftelse den 13. maj 1998. (bilag) J.nr. FA 41/98.[#41]
4. Meddelelser.
5. Eventuelt.
6. Lukket dagsorden. Fortsat drøftelse af forslag til budget 1999. (bilag) J.nr.FA 23/98
7. Lukket dagsorden. Kapitalbevilling vedrørende etablering af vuggestue- og børnehavepladser (bilag). J. nr. FA 42/98.
8. Lukket dagsorden. Kapitalbevilling vedrørende etablering af 36 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser i Valby Bydel (bilag). J. nr. FA 43/98.
Godkendelse af dagsorden
April-kalkulen 1998. (bilag) J. nr. FA 8/98. INDSTILLING Det indstilles: at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den til Økonomiforvaltningen indberettede april kalkule uden bemærkninger RESUMÈ April kalkulen er indberettet til Økonomiforvaltningen den 22. april 1998 med forbehold for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets eventuelle ændringer. På drifts- og anlægssiden forventes merudgifter på netto 1 mill. kr., fordelt med mindreudgifter på 3 mill. kr. på rammebelagte områder og merudgifter på lovbundne områder med 4 mill. kr. Vedrørende finansposter er der en merudgift på godt 101 mill. kr., som vedrører for meget hjemtaget statsrefusion på sociale- og sundhedsmæssige udgifter på Magistratens 3. Afdelings tidligere ressortområde. SAGSBESKRIVELSE Bemærkninger til de enkelte områder i April-kalkulen: Rammebelagte områder: Det forventede mindreforbrug på 3 mill. kr. på rammebelagte områder dækker over mindreudgifter til daginstitutioner for børn på 10,1 mill. kr. og mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 7 mill. kr., mens der forventes merudgifter til foranstaltninger for børn og unge på 5 mill. kr., til pleje og service på 3,7 mill. kr., og til administration 5,4 mill. kr. Forventet merforbrug til foranstaltninger for børn og unge er primært forklaret ved en stigning i antallet af københavnerbørn anbragt i andre kommuner. Afvigelsen på pleje og service skyldes hovedsagelig øgede udgifter ved køb af dag- og døgninstitutionspladser (differentierede takster) i Københavns Amt, mens merforbruget til administration vedrører opgradering af kommunikations-linier og transaktionsomkostninger til KKI. Lovbundne områder: Hovedproblemstillingen er her et forventet merforbrug til kontanthjælp m.m. på ca. 16 mill. kr. netto efter korrektion for statsrefusion. Brutto (før korrektion for statsrefusion) kan merudgifterne opgøres således: Aktivering/revalidering 20,6 mill. kr., øvrig forsørgelse 39 mill. kr., enkeltydelser 5,2 mill. kr. og udgifter til flygtninge et mindreforbrug på 2,7 mill. kr. Øvrige bemærkninger: Om specifikke bemærkninger til afvigelser inden for respektive budgetområder henvises til vedlagte bilag. BILAG TIL PUNKT 2. Skematisk oversigt over Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens kalkule pr. 20. april 1998. Grethe Munk / Sven Bjerre
Orientering om status på hjemløseområdet med henblik på drøftelse den 13. maj 1998. (bilag) J.nr. FA 41/98. BILAG · Statusrapport §105 institutioner, Københavns kommune 1998. Meddelelser. Eventuelt.
BILAGSFORTEGNELSE BILAG TIL PUNKT 2. Skematisk oversigt over Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens kalkule pr. 20. april 1998. BILAG TIL PUNKT 3: · Statusrapport §105 institutioner, Københavns kommune 1998.2 situationsplaner
Godkendelse af dagsorden
April-kalkulen 1998. (bilag) J. nr. FA 8/98. INDSTILLING Det indstilles: at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den til Økonomiforvaltningen indberettede april kalkule uden bemærkninger RESUMÈ April kalkulen er indberettet til Økonomiforvaltningen den 22. april 1998 med forbehold for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets eventuelle ændringer. På drifts- og anlægssiden forventes merudgifter på netto 1 mill. kr., fordelt med mindreudgifter på 3 mill. kr. på rammebelagte områder og merudgifter på lovbundne områder med 4 mill. kr. Vedrørende finansposter er der en merudgift på godt 101 mill. kr., som vedrører for meget hjemtaget statsrefusion på sociale- og sundhedsmæssige udgifter på Magistratens 3. Afdelings tidligere ressortområde. SAGSBESKRIVELSE Bemærkninger til de enkelte områder i April-kalkulen: Rammebelagte områder: Det forventede mindreforbrug på 3 mill. kr. på rammebelagte områder dækker over mindreudgifter til daginstitutioner for børn på 10,1 mill. kr. og mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 7 mill. kr., mens der forventes merudgifter til foranstaltninger for børn og unge på 5 mill. kr., til pleje og service på 3,7 mill. kr., og til administration 5,4 mill. kr. Forventet merforbrug til foranstaltninger for børn og unge er primært forklaret ved en stigning i antallet af københavnerbørn anbragt i andre kommuner. Afvigelsen på pleje og service skyldes hovedsagelig øgede udgifter ved køb af dag- og døgninstitutionspladser (differentierede takster) i Københavns Amt, mens merforbruget til administration vedrører opgradering af kommunikations-linier og transaktionsomkostninger til KKI. Lovbundne områder: Hovedproblemstillingen er her et forventet merforbrug til kontanthjælp m.m. på ca. 16 mill. kr. netto efter korrektion for statsrefusion. Brutto (før korrektion for statsrefusion) kan merudgifterne opgøres således: Aktivering/revalidering 20,6 mill. kr., øvrig forsørgelse 39 mill. kr., enkeltydelser 5,2 mill. kr. og udgifter til flygtninge et mindreforbrug på 2,7 mill. kr. Øvrige bemærkninger: Om specifikke bemærkninger til afvigelser inden for respektive budgetområder henvises til vedlagte bilag. BILAG TIL PUNKT 2. Skematisk oversigt over Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens kalkule pr. 20. april 1998. Grethe Munk / Sven Bjerre
Orientering om status på hjemløseområdet med henblik på drøftelse den 13. maj 1998. (bilag) J.nr. FA 41/98. BILAG · Statusrapport §105 institutioner, Københavns kommune 1998. Meddelelser. Eventuelt.
BILAGSFORTEGNELSE BILAG TIL PUNKT 2. Skematisk oversigt over Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens kalkule pr. 20. april 1998. BILAG TIL PUNKT 3: · Statusrapport §105 institutioner, Københavns kommune 1998.2 situationsplaner