Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

21.      Børneplanen (specialområdet), revurderet behovsprognose og forslag til udbygningsplan (bilag)

 

FAU 483/2005  J.nr. 483/2005

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager nedenstående orientering til efterretning.

 

 

RESUME

 

I den vedtagne Børneplan var det vurderingen, at udbygningsbehovet på specialområdet var på 108 p ladser frem til 1. januar 2008. Pr. februar 2005 blev der udarbejdet en revideret behovsprognose (FAU 50/2005). På baggrund af denne blev udbygningsbehovet nedjusteret til 72 pladser, fordelt med 54 pladser til handicappede børn og 18 pladser til børn med psykosociale problemstillinger.

 

Pr. august 2005 er behovsprognosen opdateret, og pt. forventes en mindre opjustering af behovet, på 8 pladser til autister pr. 1. januar 2008. Dette giver dog ikke anledning til at ændre udbygningsplanen yderligere, da den pr. februar revurderede udbygningsplan stadig ser ud til at dække behovet i primo 2008.

 

Den reviderede udbygningsplan indebærer en besparelse i forhold til den vedtagne Børneplan for specialområdet en besparelse på 27,5 mill. kr. på anlæg, og 15,2 mill. kr. lavere årlige driftsudgifter ved fuld udbygning pr. 1.1.2008.

 

SAGSBESKRIVELSE

Specialområdet omfatter dagtilbud til børn med psykosociale problemstillinger samt handicappede børn. Disse tilbud omfatter både pladser i basisgrupper i almindelige daginstitutioner, og i specialdaginstitutioner.

 

Specialområdet er ved indgåelse af budgetaftalen for 2004 omfattet af forventet plads ved behov i 2005. Formålet med denne reviderede behovsprognose er at give en fornyet vurdering af pladsbehovet for specialområdet for perioden frem til 1. januar 2008, jf. den løbende behovsvurdering i Børneplanen (BR 327/03).

 

1. Revideret behovsprognose

Specialområdet har været præget af en række udsving i antallet af handicappede børn som følge af ændret diagnosticeringspraksis samt øget fokus på udvalgte målgrupper. Ved Børneplanens indgåelse var de statistiske forudsætninger meget begrænsede og der blev taget et forbehold for denne metode, hvorfor det også indgik, at behovsprognosen skulle revurderes årligt. Pr. februar 2005 forelå en mere detaljeret og valid behovsvurdering, som nu er blevet opdateret pr. august 2005. På trods af en mindre opjustering af det forventede behov pr. 1. januar 2008, vurderes udbygningsbehovet på specialområdet stadig at være mindre end antaget ved Børneplanens vedtagelse.

 

I den vedtagne Børneplan var det vurderingen, at udbygningsbehovet på specialområdet var på 108 pladser, fordelt med 90 pladser til handicappede børn og 18 pladser til børn med psyko-sociale problemstillinger. Ud fra den reviderede behovsprognose pr. august 2005, vurderes udbygningsbehovet nedjusteret til 65 pladser, fordelt med 50 pladser til handicappede børn og 15 til børn med psyko-sociale problemstillinger (se tabel 1). I tabellen ses også behovsprognosen pr. februar 2005.

 

Tabel 1: Udbygningsbehovet på specialområdet frem til 1. januar 2008

Samlet udbygningsbehov frem til 1.1.2008 (ift. situationen før vedt. BP)	Vedtagne Børneplan	Behovsprognose d. 1.2.2005	Behovsprognose d.1.8.2005	Aktuel dif-ference ift. BP
Handicappede	90	42	50	-40
Psykosociale	18	15	15	-3
I alt	108	57	65	-43

Kilde: Den vedtagne Børneplan samt for data og metode for beregningen af den revurderede behovsopgørelse henvises til bilag 1, s. 2-5.

 

2. Forslag til revideret udbygningsplan

På baggrund af behovsprognosen pr. februar 2005, foreslog Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en revurdering af udbygningsplanen for specialområdet, således at der i forbindelse med Børneplanen etableres i alt 72 pladser, fordelt med 54 pladser til handicappede børn og 18 pladser til børn med psyko-sociale problemstillinger (FAU 50/2005). Den nye behovsprognose pr. august 2005, ændrer ikke på den forslåede udbygningsplan, da denne stadig ser ud til at dække behovet frem til 2008.

 

I tabel 2 er vist ændringen i antal af pladser i revideret udbygningsplan, sat i forhold til den vedtagne Børneplan.

 

Tabel 2: Sammenligning af udbygningsmængden i den vedtagne Børneplan og den revurderede, antal pladser

	Vedtagne Børneplan	Revideret udbygningsplan	Difference
Handicappede	90	54	-36
Psykosociale	18	18	0
I alt	108	72	-36

Kilde: Den vedtagne Børneplan samt for data og metode for beregningen af den revurderede udbygningsplan henvises til bilag 1, s. 7f.

 

Etableringen af 72 pladser indebærer, at Københavns Kommune jf. den i tabel 1 viste behovsprognose, pr. 1.1.2008 umiddelbart vil have en overkapacitet på 7 pladser på specialområdet (se tabel 3).

 

Tabel 3: Sammenligning af revideret behovsprognose og forslag til revideret udbygningsplan, antal pladser

	Revurderet udbygningsbehov pr. august 2005	Revurderet udbygningsplan pr. februar 2005	Overkapacitet
Handicappede	50	54	4
Psykosociale	15	18	3
I alt	65	72	7

Kilde: For data og metode for beregningen af det reviderede udbygningsbehov samt den revurderede udbygningsplan henvises til bilag 1.

 

Overkapaciteten på 7 pladser skal ses i sammenhæng med den sæsonvariation, der er på ventelisten på specialområdet. I sæsonen 2004/2005 har der været en forskel på 44 børn, dette udsving skal dog tages med forbehold, da det ikke kan vurderes om dette udsving er retvisende ud fra en enkelt sæson.

 

Det skal understreges, at denne overkapacitet af pladser vil være nødvendig for at kunne tilbyde "plads efter behov" til borgere i Københavns Kommune med et handicappet barn. Dette skyldes at institutionerne på specialområdet (i modsætning på normalområdet) har en høj grad af specialisering i forhold til handicaptyper, hvor en sammenblanding ofte ikke vil være  tilrådeligt, og at det af økonomiske årsager er nødvendigt at operere med et vist antal pladser i de konkrete anlægsprojekter.

 

Det skal ligeledes understreges, at eventuelle behov på børnehandicapområdet, ikke vil kunne dækkes ind via ledig kapacitet på pladser beregnet til børn med psykosociale problemstillinger. Hertil er de to typer af specialpladser for forskellige, også selv om der er tale om en midlertidig behovsdækning.

 

 

3. Status for udbygningsplanen på specialområdet

Der er på specialområdet pt. etableret 12 pladser (6 til handicappede og 6 til børn med psyko-sociale problemstillinger), samt iværksat etablering af i alt yderligere 48 pladser (alle til handicappede). Der er yderligere planlagt etablering af 12 pladser til børn med psyko-sociale problemstillinger. Hermed vil antallet af pladser etableret jf. Børneplanen komme op på de 72, der udgør ovenfor beskrevne forslag til en revideret udbygningsplan, jf. tabel 4.

 

Tabel 4: Status for udbygning af specialområdet, i forhold til revideret udbygningsplan, pr. august 2005, antal pladser

	Allerede etableret jf. Børneplanen	Iværksatte projekter	Ikke-iværksatte projekter, jf. revideret udbygningsplan	Revideret udbygningsplan, i alt
Handicappede	6	30	18	54
Psykosociale	6	6	6	18
I alt	12	36	24	72

Kilde: Den vedtagne Børneplan samt revurderet udbygningsplan, hvor der henvises til Bilag 1

 

Det foreslås derfor stadig, at yderligere udbygningsarbejder på specialområdet herefter sættes i bero, og afventer fremtidige behovsopgørelser.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Den reviderede udbygningsplanen for specialområdet indebærer, at udbygningen af specialområdet nedjusteres fra 108 pladser til 72 pladser i forhold til den vedtagne Børneplan.

 

En etablering af 36 færre pladser medfører en besparelse på anlæg på 27,5 mill. kr. (jf. Bilag, tabel 12, s. 10), og en årlig besparelse på drift (ift. driftsudgifter ved fuld udbygning i henhold til den vedtagne Børneplan)  på 15,2 mill. kr. (jf. Bilag, tabel 13, s. 11).

 

Tabel 5: Økonomiske konsekvenser af revideret udbygningsplan for specialområdet, mill. kr. (anlæg)

Note: feltet "Total" er den samlede forventede besparelse ved fuld udbygning med udgangen af 2007.

 

Tabel 6: Økonomiske konsekvenser af revideret udbygningsplan for specialområdet, mill. kr. (Drift)

Note: feltet "2008 og frem" er de forventede årlige udgifter ved fuld udbygning.

 

 

I budgetaftalen for 2005 fremgår det, at besparelser på Børneplanen i udgangspunktet skal anvendes til udbygning af døgnområdet for handicappede børn. Et alternativ er, at en del af de budgetmidler der spares via nedjusteringen af udbygningsplanen på specialområdet, anvendes til at dække et forventet merforbrug på handicapområdet på forsøg med alternative behandlingsformer (Doman, ABA mv.). Til disse forsøg er der i budgetaftalen 2005 afsat 5 mill. kr. årligt 2005-2006, men det forventede regnskab for 2005 er pr. 14. januar 2005 på ca. 23,6 mill. kr. årligt, og dermed et forventet merforbrug på 18,6 mill. kr.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

1. Notat: Børneplanen (specialområdet). Revurderet behovsprognose og udbygningsplan

 

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                                                   Sven Bjerre