Ændringer i lokaludvalgets Budget 2015

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte ændringer i lokaludvalgets Budget 2015.

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutte ændringer i lokaludvalgets Budget 2015, jf. løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilaget.

I det nugældende budget er der budgetterede med udgifter for 557.000 kr., men rammen for lokaludvalgets budget er 553.000 kr. Derudover har der på  nogle af lokaludvalgets hidtidige aktiviteter i 2015 været et mindreforbrug i forhold til det budgetterede, mens der på andre har været et merforbrug. Endvidere er der forslag om at bruge flere penge på Til Havns-projektet, end der er afsat. Endelig afventer lokaludvalget en beslutning i Teknik- og Miljøforvaltningen om, hvorvidt lokaludvalget får støtte fra forvaltningens arrangementspulje til Christianshavnerdagen 2015.

To forslag til ændringer i budgettet
Lokaludvalget har søgt om støtte fra Teknik- og Miljøforvaltningens arrangementspulje til Christianshavnerdagen 2015, nemlig til vejafspærring, telte, borde og stole, skraldespande, scene og el. Sekretariatet forventer, at Teknik- og Miljøforvaltningen træffer beslutning om ansøgningen inden lokaludvalgsmødet den 30. september 2015. Nedenfor er der således to forslag til ændringer i budgettet. I Budgetforslag 1 er det forudsat, at lokaludvalget ikke får støtte fra arrangementspuljen. I Budgetforslag 2 er det forudsat, at lokaludvalget får 30.000 kr. i støtte.

Om de forskellige budgetposter
Nedenfor refereres til oversigten i økonomiafsnittet og i bilaget.

Ad. 3. Nytårskur 2015: Der var udgifter for 12.805 kr. i 2015 og ikke 12.000 kr. som forudsat i Budget 2015. 

Ad. 4. Borgerdialogaktiviteter: I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 30. september 2015 foreslås afsat 5.000 kr. til et Christianshavnermøde om Task Force Pusher Street og Christiania, hvorfor der er disponeret 5.000 kr. af puljen til borgerdialogaktiviteter.

Ad 6. Borgerdialog om kommuneplanforslaget: Lokaludvalget havde borgerdialog om kommuneplanforslaget i debatteltet på Christianshavnerdagen den 6. september 2015. Udgiften til debatteltet er ført på regnskabet for Christianshavnerdagen. Lokaludvalget har således ikke brugt penge på borgerdialog om kommuneplanforslaget.

Ad 7. Havnens Pris 2015: Muligheden for at indstille kandidater til Havnens Pris har været annonceret i lokale medier flere gange end forudsat i Budget 2015. Derfor er udgiften til Havnens Pris 2015 19.198 kr. og ikke de budgetterede 15.000 kr.

Ad 8. Christianshavnerdagen 2015: Budgettet for Christianshavnerdagen uden støtte fra Teknik- og Miljøforvaltningens arrangementspulje er på 90.000 kr., men der er brugt 94.531 kr. Merforbruget skyldes i hovedsagen at udgiften til udsendelse af en sms til beboerne i kvartererne omkring Christianshavns Torv om lukningen af Torvegade blev større end forventet.

Ad 9. Juletræ på Torvet 2015: I Budgetforslag 1 er budgettet til juletræsarrangementer sat ned med 2.732 kr. til 39.268 kr., således at de samlede budgetterede udgifter passer med rammen for lokaludvalgets Budget 2015. I Budgetforslag 2 er rammen til juletræ på Torvet 2015 uændret 42.000 kr.
Udgiften i 2014 til Juletræ på Torvet 2014 var på 36.740 kr., idet udgiften til el til juletræet på 2.949 kr. blev betalt i 2015.

Ad 10. Til Havns-projektet: Lokaludvalget har afsat 8.000 kr. til Til Havns-projekt. Her af er der brugt 3.671 kr. på interessentmøder før sommerferien.
I Budgetforslag 1 er det forudsat, at lokaludvalget ikke får støtte fra Teknik- og Miljøforvaltningens arrangementspulje til Christianshavnerdagen og således forudsat, at lokaludvalget i en anden sag på dagsordenen for mødet den 30. september 2015 beslutter ikke at støtte Til Havns-projektet yderligere.
I Budgetforslag 2 er det forudsat, at lokaludvalget får 30.000 kr. i støtte fra Teknik- og Miljøforvaltningens arrangementspulje til Christianshavnerdagen og derfor tillige forudsat, at lokaludvalget i en anden sag på dagsordenen for mødet den 30. september 2015 beslutter at støtte Til Havns-projektet med yderligere 27.000 kr.

Ad. 13.Tre parasoller på torvet. Parasollerne var dyrere end forudsat. Der er brugt 2.000 kr. mere end budgetteret og der er kun købt to parasoller.

Ad 19. Dialogmøde om følgeanlæg til bro over Inderhavnen: Mødet var uden udgift for Christianshavns Lokaludvalg.

Ad. 20. Etablering og drift i 2015 af borgerpanel: Den endelige pris på udsendelse via e-boks af invitationer til christianshavnerne til at deltage i borgerpanelet blev først kendt umiddelbart inden invitationerne blev sendt. Det kostede 15.107 kr. og ikke 10.000 kr. som budgetteret.

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til det besluttede budget.

Lokaludvalget besluttede ændringerne i lokaludvalgets Budget 2015, der fremgår af budgetforslag nr. 1 i økonomiafsnittet og bilaget.