Ændringer i lokaludvalgets Budget 2014
Indstilling og beslutning
1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender det ændrede budget, der fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet, samt bilagene.
2. at Christianshavns Lokaludvalg dermed godkender, at der afsættes 25.000 kr. til udvikling af et fokusgruppe-projekt jf. ad. 19 i løsningsafsnittet.
Problemstilling
Løsning
Ad 4. Havnens Pris:
Der er et mindreforbrug på 3.296 kr.
Ad 5. Christianshavnerdagen 2014:
Sponsorindtægter på 18.000 kr. og betaling fra Teknik- og Miljøforvaltningen for lyd, scene og omtryk af program på 19.000 kr. er aftalt, men endnu ikke registeret på Christianshavns Lokaludvalgs konto i kommunens økonomisystem. Derudover er der aftalt yderligere sponsorindtægter på 7.500 kr., men de er ikke bekræftet endeligt. Samlet set forventes der således et mindreforbrug på 12-20.000 kr. Det foreslås, at budgetrammen sættes ned fra 60.000 kr. til 50.000 kr.
Ad 9. 8 Christianshavnermøder:
Udgifterne til Christianshavnermøderne i 2014 har hidtil været mindre end forventet, bl.a. fordi Christianshavnermødet den 1. oktober 2014 om Papirøen og kommuneplanstrategien havde sit eget budget jf. nedenfor. Derfor foreslås det, at budgettet sættes ned fra 34.000 kr. til 25.000 kr.
Ad 12. Nytårskur 2015:
Nytårskuren afholdes den 7. januar 2015, hvilket er tidligere end de foregående år. Derfor kan det blive nødvendigt at afholde en større del af udgifterne på 2014-budgettet end forventet. Budgetrammen sættes op fra 4.416 kr. til 9.381 kr.
Ad. 18. Borgerdialog om kommuneplanstrategi:
Udgiften til mødet på papirøen den 1. oktober 2014 bliver mindre end forventet, bl.a. fordi der ikke skulle betales for leje af lokale. Budgetrammen foreslås sat ned fra 8.000 kr. til 6.000 kr.
Ad 19. Fokusgruppe-projekt:
Forretningsudvalget foreslår, at lokaludvalget afsætter midler til at udvikle et borgerdialogprojekt med det mål at få samlet et repræsentativt udsnit af christianshavnerne til at udgøre en fokusgruppe eller borgerpanel, som lokaludvalget løbende kan stille spørgsmål om aktuelle sager. Der er tale om et IT-projekt, idet det forudsættes, at de borgerne besvarer spørgsmålene elektronisk.
Økonomi
|
Årets samlede budget: 559.000 kr. |
|||||
|
|
Fordelt på poster |
BUDGETFORSLAG |
Budget |
Disponeret |
Udbetalt |
|
1 |
Puljeansøgninger |
230.000 |
230.000 |
182.594 |
157.994 |
|
2 |
Nytårskur 2014 |
12.871 |
12.399 |
12.871 |
12.871 |
|
3 |
Det lokale miljøarbejde |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
4 |
Havnens Pris 2014 |
11.704 |
15.000 |
11.704 |
11.704 |
|
5 |
Christianshavnerdagen 2014 |
50.000 |
60.000 |
47.507 |
78.355 |
|
6 |
Juletræ på Torvet 2014 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
0 |
|
7 |
Realisering af projekter fra idékonkurrencen om havnen og kanalerne |
19.986 |
20.000 |
19.986 |
19.986 |
|
8 |
Drift af hjemmeside |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
2.400 |
|
9 |
8 Christianshavnermøder |
25.000 |
34.000 |
25.000 |
19.201 |
|
10 |
Ændring af hjemmesidens design |
2.985 |
2.000 |
2.985 |
2.985 |
|
12 |
Nytårskur 2015 |
9.381 |
4.416 |
4.416 |
0 |
|
13 |
Annoncering af Eurovisionmøde 19. februar |
3.313 |
3.000 |
3.313 |
3.313 |
|
14 |
Papirøen, omdeling af foldere |
5.600 |
5.600 |
5.600 |
5.600 |
|
15 |
Åbent lokaludvalgsseminar |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
|
16 |
Aktiviteter i 2013 |
10.412 |
10.584 |
10.412 |
10.412 |
|
17 |
Borgerdialog om events |
1.748 |
2.400 |
1.748 |
567 |
|
18 |
Borgerdialog om kommuneplanstrategien |
6.000 |
8.000 |
5.800 |
3.313 |
|
19 |
Fokusgruppe-projekt |
25.000 |
NY |
NY |
NY |
|
|
SUM |
559.000 |
562.399 |
478.936 |
428.701 |
Videre proces
Med lokaludvalgets godkendelse af, at der afsættes midler til et fokusgruppe-projekt, vil sekretariatet gå i gang med at udvikle projektet.
Beslutning
- Lokaludvalget godkendte det ændrede budget, der fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet, samt bilagene.
- Lokaludvalget godkendte, at der afsættes en ramme på 25.000 kr. til udvikling af et fokusgruppe-projekt jf. ad. 19 i løsningsafsnittet.