B-sag: Ændringer i budgettet for lokaludvalgets 2025-pulje
Indstilling
Indstilling om,
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i budgettet for lokaludvalgets 2025-pulje, som fremgår af økonomiafsnittet nedenfor samt af bilaget.
- at Christianshavns Lokaludvalg lukker for ansøgninger om støtte til aktiviteter og projekter i 2025 pr. 2. september 2025.
Problemstilling
Lokaludvalget er tæt på at have disponeret sin 2025-pulje.
Løsning
Puljeansøgninger
Lokaludvalget har afsat en ramme på 191.046 kr. til puljeansøgninger og har foreløbig disponeret for 183.499 kr. I en anden sag på dagsordenen er det foreslået, at lokaludvalget giver tilsagn om 8.000 kr. til en ansøger om støtte til en aktivitet i 2025. Hvis dette vedtages, vil der være disponeret for 191.499 kr. til puljeansøgninger.
Fristen for ansøgninger til behandling i mødet den 24. september 2025 er den 1. september 2025 ved midnat. Sekretariatet har indtil videre modtaget én ansøgning, som skal behandles i mødet den 24. september 2025.
Det foreslås,
- at rammen til puljeansøgninger sættes op med 4.857 kr. fra 191.046 kr. til 195.903 kr.
- at der lukkes for ansøgninger om støtte til aktiviteter og projekter i 2025 pr. 2. september 2025. Dvs. at lokaludvalget ikke skal behandle ansøgninger om støtte til aktiviteter og projekter i 2025 i møderne i oktober, november og december 2025.
Det lokale miljøarbejde
Det er aftalt med Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, at det løser de opgaver, der fremgår af rammen for en årsplan for Miljøpunktets arbejde 2025, som lokaludvalget vedtog i sit møde den18. december 2024.
Lokaludvalget har afsat 150.000 kr. til det lokale miljøarbejde i 2025.
Københavns Kommune og Indre By Lokaludvalg støtter ligeledes det lokale miljøarbejde. Københavns Kommunes støtte på 843.423 kr. er overført til Miljøpunktet. 75% af Indre By Lokaludvalgs støtte på 680.000 kr. er overført til Miljøpunktet. Resten overføres ultimo september 2025.
Miljøpunktet havde i 2024 et overskud på støtten fra Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg og Københavns Kommune. Overskuddet udlignes forholdsmæssigt i støtten fra de tre parter til det lokale miljøarbejde i 2025. Derfor foreslås det, at Christianshavns Lokaludvalgs ramme til det lokale miljøarbejde sættes ned med 3.401 kr. fra 150.000 kr. til 146.599 kr.
Borgerdialogaktiviteter
Lokaludvalget har afsat en ramme til borgerdialogaktiviteter på 111.000 kr. Heraf er der afsat 25.000 kr. til valgmødet den 7. oktober 2025, som holdes i anledningen af kommunalvalget.
Da valgmødet holdes kl. 18-22 vil der være behov for forplejning til deltagerne i mødet. Det foreslås derfor, at der afsættes 41.789 kr. til valgmødet og at rammen til borgerdialogaktiviteter samlet set sættes op med 16.789 kr. fra 111.000 kr. til 127.789 kr.
Egne aktiviteter og projekter
Formidling af lokaludvalgets arbejde på sociale medier
Lokaludvalget har afsat 302.000 kr. til egne aktiviteter og projekter og har disponeret for 300.544 kr. Heraf er der disponeret 14.000 kr. til formidling af lokaludvalgets arbejde på sociale medier.
Det foreslås, at rammen til formidling af lokaludvalgets arbejde på sociale medier sættes ned med 9.000 kr. fra 14.000 kr. til 5.000 kr.
Christianshavnerdagen 2024
Sekretariatet modtog den 11. august 2025 en faktura på 8.659 kr. for afspærring af Sankt Annæ Gade i forbindelse med Christianshavnerdagen den 8. september 2024. Fakturaen bliver betalt af lokaludvalgets 2025-pulje.
Plakatkonkurrence vedr. Ren Vold 2026
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 27. august 2025 er det foreslået, at lokaludvalget afsætter 1.200 kr. til en plakatkonkurrence i 2025 vedr. Ren Vold-arrangementet den 21. marts 2026, hvor arrangementet bliver 10 år.
Det foreslås, at rammen til egne projekter og aktiviteter samlet sættes ned med 1.456 kr. fra 302.000 kr. til 300.544 kr.
Refusion fra Arrangementspuljen
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 18. august 2025 at afsætte 16.789 kr. af Arrangementspuljen til Christianshavnerdagen.
Arrangementspuljen under Teknik- og Miljøudvalget yder refusion af forskellige udgifter af praktisk karakter i forbindelse med udendørs arrangementer afholdt i Københavns Kommune. Det er typisk udgifter, som har karakter af logistiske rammeudgifter, fx. vejafspærringer.
Refusionen på 16.789 kr. indgår i det samlede budget for lokaludvalgets 2025-pulje som en forventet indtægt.
Økonomi
Lokaludvalgets 2025-pulje er på 738.306 kr.
|
|
|
Forslag til nyt budget |
Budget |
Disponeret |
|
1 |
Puljeansøgninger |
195.903 |
191.046 |
183.499 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
146.599 |
150.000 |
146.599 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
127.789 |
111.000 |
126.000 |
|
4 |
Egne aktiviteter og projekter |
300.544 |
302.000 |
300.544 |
|
5 |
Tilbagebetalt 2024-puljestøtte |
-15.740 |
-15.740 |
-15.740 |
|
6 |
Refusion fra Arrangementspuljen |
-16.789 |
0 |
-16.789 |
|
|
|
738.306 |
738.306 |
724.113 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til sit budget.