Drøftelse af ønsker til kommunens budget for 2027
Indstilling
Indstilling om,
- at Christianshavns Lokaludvalg drøfter ønsker til kommunens budget for 2027.
Problemstilling
Sekretariatet forventer, at Økonomiforvaltningen hører lokaludvalget om forslag til kommunens budget for 2027 i juni og i august 2026.
Typisk er høringssvaret, som lokaludvalget beslutter i sit juni-møde, udformet som lokaludvalgets ønskeliste til det kommende års budget for kommunen.
Høringssvaret, som lokaludvalget måtte beslutte i sit august-møde, skal kun indeholde tilføjelser eller ændringer i forhold til høringssvaret, der blev besluttet i juni-mødet.
Løsning
Lokaludvalget drøfter ønsker til kommunens budget for 2027. Drøftelsen vil være grundlaget for udkastet til høringssvar, der kommer på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 17. juni 2026.
Lokaludvalgets drøftelse kan tage udgangspunkt i de seneste ønsker fra det gamle lokaludvalg til kommunens budget og til Overførselssagen. Se bilagsoversigten.
Forretningsudvalget foreslår, at følgende ønsker, som tidligere er fremsat, nævnes i høringssvaret:
- Refshalevej som cykelgade og sikker skolevej
- Ny indretning af Christianshavns Torv og igangsættelse af forsøg med torvehals-aktiviteter
- Metrolinje M5 i tunnel mellem Prags Boulevard station og Lynetteholm.
Derudover foreslår Forretningsudvalget, at det nævnes i høringssvaret, at lokaludvalget ønsker, at det offentlige toilet på Christianshavns Torv udskiftes. På Christianshavns Torv står der i dag et ret nedslidt toilet. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen oplyste tidligere i år, at de har et nyt toilet i overskud, som de gerne vil opsætte på torvet. Men da de ikke har fået midler til selve opsætningen, ved de ikke, om eller hvornår opsætningen af det nye toilet kan ske.
Økonomi
Intet.
Videre proces
Årshjul for lokaludvalgets input til kommunens budget og til Overførselssagen
Nedenfor beskrives lokaludvalgets hidtidige praksis.
År 1
I november- eller december-mødet i år 1 beslutter lokaludvalget ønsker til Overførselssagen. Lokaludvalget høres ikke om Overførselssagen, men tager selv initiativ til at sende ønsker. Ønskerne sendes til medlemmerne af Borgerrepræsentationen og de relevante forvaltninger.
Overførselssagen angår overførsel af kommunens mindreforbrug i år 1 til det kommende budgetår, dvs. år 2. Borgerrepræsentationen kan enten tildele midlerne til den oprindelige aktivitet eller bevillige dem til nye aktiviteter. Der kan overføres både driftsudgifter og anlægsudgifter.
Typisk forhandler Borgerrepræsentationens partier om Overførselssagen i marts måned i år 2.
I november- eller december-mødet i år 1 kan lokaludvalget også beslutte ønsker til kommunens budget for år 3. Lokaludvalget høres ikke på dette tidspunkt om budgettet, men tager selv initiativ til at sende ønsker. Ønskerne sendes til medlemmerne af Borgerrepræsentationen og de relevante forvaltninger.
Medlemmerne af Borgerrepræsentationen har dermed lokaludvalgets ønsker, inden de forskellige udvalg under Borgerrepræsentationen i januar-marts i år 2 tager på seminar om kommunens budget for år 3. I bilagsoversigten ses mødekalenderen for 2026 for Borgerrepræsentation og dens udvalg, inkl. datoer for udvalgenes budgetseminarer.
År 2
Klima-, miljø- og teknikborgmesteren opfordrer i december i år 1 alle lokaludvalg til hver at komme med op til tre ønsker til kommunens budget for år 3 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område.
Lokaludvalget beslutter sine ønsker på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område i januar-mødet i år 2.
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen kommenterer og kvalificerer ønskerne. På baggrund af forvaltningens tilbagemelding beslutter lokaludvalget i marts-mødet endeligt sine ønsker til kommunens budget for år 3 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område. Lokaludvalgenes ønsker behandles på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budgetseminar i juni.
I juni i år 2 hører Økonomiforvaltningen lokaludvalgene om et forslag til kommunens budget for år 3. Lokaludvalget beslutter sit høringssvar i juni-mødet. Det er typisk udformet som en ønskeliste. Økonomiforvaltningen sender lokaludvalgenes høringssvar til medlemmerne af Borgerrepræsentationen.
I august i år 2 hører Økonomiforvaltningen igen lokaludvalgene om et forslag til kommunens budget for år 3. Lokaludvalgets eventuelle høringssvar skal kun indeholde tilføjelser eller ændringer til høringssvaret, som blev besluttet i juni-mødet. Økonomiforvaltningen sender lokaludvalgenes eventuelle høringssvar til Borgerrepræsentationens medlemmer.
Borgerrepræsentationens partier forhandler i september i år 2 om kommunens budget for år 3. Budgettet for år 3 skal være vedtaget primo oktober i år 2.