Ændret budget for lokaludvalgets 2015-pulje
Indstilling og beslutning
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i budgettet for lokaludvalgets 2015-pulje, der fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet.
Problemstilling
Løsning
Ad 3. Nytårskur 2015.
Sekretariatet afventer de sidste regninger.
Ad 4. Borgerdialogaktiviteter
Lokaludvalget har ikke planlagt borgerdialogaktiviteter. Budgettet sættes ned fra 16.490 kr. til 9.083 kr.
Ad 6. Borgerdialog om kommuneplanforslaget
Der er afsat 5.000 kr. til borgerdialog om kommuneplanforslaget, der kommer i offentlig høring efter sommerferien. I mødet den 24. juni 2015 får lokaludvalget et forslag om, hvordan borgerdialogen kan gribes an.
Ad 8. Christianshavnerdagen 2015
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 27. maj 2015 fremlægges et budget for årets Christianshavnerdag på Christianshavns Torv og på Torvegade. Der vil være flere udgifter og færre sponsorater end den tilsvarende Christianshavnerdag i 2014, hvorfor budgettet hæves fra 50.000 kr. til 90.000 kr. Sekretariatet søger på vegne af lokaludvalget Arrangementspuljen under Teknik- og Miljøforvaltningen om penge til at afspærre Torvegade. Svaret foreligger ultimo september, hvorfor lokaludvalget foreløbig må budgettere med selv at skulle afholde udgiften.
Ad 10. Til Havns-projektet
Christianshavns Lokaludvalg besluttede i sit møde den 29. april 2015 at afsætte midler til et møde, hvor det er tanken, at der skal stiftes en Til Havns-forening, som kan føre projektet videre. Indre By Lokaludvalg skal træffe samme beslutning i sit møde den 21. maj 2015. Gør Indre By Lokaludvalg det, vil mødet blive holdt i juni 2015. På nuværende tidspunkt vides det ikke, om der er tilstrækkelig tilslutning til en sådan forening. Når budgettet for projektet sættes ned fra 48.000 kr. til 8.000 kr. er det ikke udtryk for nedprioritering af projektet, men at der - i hvert fald midlertidigt - skal findes penge til at hæve budgettet for Christianshavnerdagen. Som nævnt ovenfor kan det tænkes, at udgiften til afspærring af Torvegade afholdes af Arrangementspuljen under Teknik- og Miljøforvaltningen.
Ad. 13. Indkøb af parasoller
Som det fremgår af en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 27. maj 2015, foreslår Christianshavnerdagsgruppen, at lokaludvalget køber tre parasoller, som lokaludvalget kan bruge i forbindelse med lokaludvalgets arrangementer.Sekretariatet har endnu ikke indhentet tilbud på parasoller, men vurderer umiddelbart, at det må være tilstrækkeligt at afsætte 5.000 kr. til dette.
Ad 17. Borgerdialog om Applebys Plads
Der var afsat 3.000 kr. til en annonce om muligheden for at kommentere sagen på lokaludvalgets hjemmeside, men annoncen kostede 4.347 kr.
Ad. 18. Folder om lokaludvalgets vision for Papirøen osv.
Der var afsat 5.000 kr. til tryk af folderen, men det kostede 5.060 kr.
Ad. 20. Etablering og drift i 2015 af borgerpanel
I mødet den 29. april 2015 havde lokaludvalget forudsat at, der skulle anvendes et internetbaseret spørgeskemaprogram til opgaven, Survey monkey, og derfor besluttet at afsætte 6.000 kr. til etableringen af borgerpanelet og 3.000 kr. til driften af det i den resterende del af 2015.I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 27. maj 2015 foreslås afsat 10.000 kr. til etablering og drift i 2015 af Christianshavns borgerpanel. Forslaget skyldes, at kommunen har adgang til et spørgeskemaprogram, QuestBack, som lokaludvalget bør anvende. Etableringsomkostningen inkl. udsendelse af invitation til christianshavnerne om at deltage i borgerpanelet koster ca. 9.000 kr., mens der stort set ikke vil være driftsomkostninger.
Økonomi
|
|
Fordelt på poster |
BUDGETFORSLAG |
Budget |
Disponeret |
Udbetalt |
|
1 |
Puljeansøgninger |
221.000 |
221.000 |
98.416 |
38.416 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
50.000 |
|
3 |
Nytårskur 2015 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
5.242 |
|
4 |
Borgerdialogaktiviteter |
9.083 |
16.490 |
0 |
0 |
|
5 |
Borgerdialog om tryghed |
2.492 |
2.492 |
2.492 |
2.492 |
|
6 |
Borgerdialog om kommuneplanforslaget |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
7 |
Havnens Pris 2015 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
8 |
Christianshavnerdagen 2015 |
90.000 |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
9 |
Juletræ på torvet 2015 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
0 |
|
10 |
Til Havns-projektet |
8.000 |
48.000 |
3.300 |
2.661 |
|
11 |
Drift af hjemmeside |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
0 |
|
12 |
Borgermøde om fremtidens fritidstilbud |
2.672 |
2.672 |
2.672 |
2.672 |
|
13 |
Indkøb af parasoller |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Juletræ på Torvet 2014 |
2.949 |
2.949 |
2.949 |
2.949 |
|
15 |
Offentligt møde om Christianshavnerpuljen |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
2.503 |
|
16 |
Vandring på Papirøen og omegn |
8.397 |
8.397 |
8.397 |
8.397 |
|
17 |
Borgerdialog om Applebys Plads |
4.347 |
3.000 |
4.347 |
4.347 |
|
18 |
Folder om om lokaludvalgets vision for Papirøen, Grønlandske Handels Plads, |
5.060 |
5.000 |
5.060 |
5.060 |
|
19 |
Dialogmøde om følgeanlæg til den kommende cykel- og gangbro ved Langebro |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
0 |
|
20 |
Etablering og drift i 2015 af borgerpanel |
10.000 |
9.000 |
9.000 |
0 |
|
|
SUM |
553.000 |
553.000 |
370.633 |
124.739 |