B-sag: Ændringer i budgettet for lokaludvalgets 2026-pulje
Indstilling
Indstilling om,
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i budgettet for lokaludvalgets 2026-pulje, som fremgår af løsningsafsnittet og bilaget.
Problemstilling
Budgettet skal rettes til.
Løsning
Puljeansøgninger
Det foreslås, at budgettet sættes ned med 34.202 kr. fra 194.202 kr. til 160.000 kr.
Egne aktiviteter og projekter
Det foreslås, at budgettet sættes op med 50.000 kr. fra 300.000 kr. til 350.000 kr., bl.a. fordi det ser ud til, at udgiften til Christianshavnerdagen bliver lidt større end forventet. En årsag er til det er, at støtten fra kommunens Arrangementspulje til Christianshavnerdagen er mindre end forventet.
Christianshavnerdagen 2024 og 2025 og Jul på Torvet 2025
Der er tidligere i år betalt fakturaer for ydelser i 2024 og 2025 vedr. Christianshavnerdagen og Jul på Torvet. Det drejer sig om i alt 18.846 kr., som nu kommer med i budgettet for 2026.
Økonomi
|
|
Forslag til nyt budget |
Nuværende budget |
Disponeret |
|
Puljeansøgninger |
160.000 |
194.202 |
83.400 |
|
Det lokale miljøarbejde |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
|
Borgerdialogaktiviteter |
65.356 |
100.000 |
20.000 |
|
Egne aktiviteter og projekter |
350.000 |
300.000 |
326.184 |
|
Christianshavnerdagen 2024 og 2025 |
17.938 |
0 |
17.938 |
|
Jul på Torvet 2025 |
908 |
0 |
908 |
|
|
744.202 |
744.202 |
598.430 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til sit budget.