Ændringer i budgettet for lokaludvalgets 2017-pulje
Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte ændringer i budgettet for dets 2017-pulje.
Indstilling
Formanden foreslår,
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender de ændringer i lokaludvalgets budget for 2017-puljen, der fremgår af løsningsafsnittet og bilaget.
Problemstilling
En række aktiviteter er afsluttet.
Christianshavnerdagen og lokaludvalgets vælgermøde den 16. november 2017 bliver dyrere end forventet.
Løsning
Økonomioversigten
I bilaget ses en oversigt med
- en kolonne med forslag til nye budgetrammer for lokaludvalgets forskellige aktiviteter
- en kolonne med de nugældende budgetrammer for de forskellige aktiviteter, som lokaludvalget har vedtaget henover året
- en kolonne med titlen "Disponeret". Den viser dels de forventede udgifter til de forskellige aktiviteter, der endnu ikke er afsluttet, og dels de faktiske udgifter til aktiviteter, der er afsluttet.
- en kolonne med titlen "udbetalt", der viser hvilke udgifter, der hidtil er afholdt.
Budgetrammerne fastlægges i starten af året. De bliver justeret med ujævne mellemrum i løbet af året. Det sker dels, når det for afsluttede aktiviteter viser sig, at der er forskel mellem de faktiske udgifter og budgetrammerne for aktiviteterne, og dels når der er vedtaget nye aktiviteter, som ikke indgik i det oprindelige budget.
Den fremgangsmåde er ikke hensigtsmæssig, hvis man vil have et overblik over, om lokaludvalget overholder sit budget. Så fremfor at justere budgettet med ujævne mellemrum, kan justeringen af budgettet ske med faste mellemrum, fx hver 3. måned.
Nye budgetrammer
I den vedlagte økonomioversigt foreslås nye budgetrammer for nogle af de aktiviteter, som lokaludvalget har vedtaget i år. Nedenfor forklares, hvorfor. Nummeringen henviser til økonomioversigten.
Ad 1. Puljeansøgninger: Budgetrammen er på 241.450 kr., men der er indtil videre kun disponeret for 194.975 kr. Med to måneder tilbage af året vurderer sekretariatet, at lokaludvalget ikke får brugt hele budgetrammen. Det foreslås, at budgetrammen sættes ned til 213.332 kr., så der er 18.357 kr. tilbage til støtte til kommende ansøgninger om støtte til aktiviteter i 2017.
Ad. 5. Borgerdialogaktiviteter: Budgettet er på 18.000 kr., men der for tiden ikke planer om andre borgerdialogaktiviteter end vælgermødet den 16. november 2017 jf. pkt. 22 i økonomioversigten. Med to måneder tilbage af året vurderer sekretariatet, at lokaludvalget ikke har behov for at afsætte penge til yderligere borgerdialogaktiviteter, hvorfor det foreslås, at budgetrammen sættes ned til 0 kr.
Ad 6. Bydelsplanprocessen: Budgettet er på 25.000 kr. I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 25. oktober 2017 foreslås det at afsætte 8.000 kr. til tryk af 500 eksemplarer af Christianshavns Bydelsplan 2017. Da der ikke er andre planer om bydelsplanaktiviteter, foreslås det, at budgetrammen for bydelsplanprocessen sættes ned til 8.000 kr.
Ad 7. Borgermøde om udviklingen på Christianshavn: Budgettet er på 10.000 kr. Aktiviteten er afsluttet og der er kun brugt 3.000 kr.
Ad 8. Juletræ på Torvet 2016: Budgettet var på 6.000 kr. Aktiviteten er afsluttet og der er kun brugt 4.500 kr.
Ad 9. Nytårskur 2017: Budgettet var på 30.000 kr.. Aktiviteten er afsluttet og der er kun brugt 20.015 kr. På budget 2016 blev der brugt 5.927,50 kr. til Nytårskur 2017.
Ad. 10. Havnens Pris: Budgettet var på 20.000 kr. Aktiviteten er afsluttet og der er kun brugt 15.683 kr.
Ad 11. Christianshavnerdagen 2017: Arrangementet bliver dyrere end forventet. Det skyldes dels, at der under forberedelsen af arrangementet blev aftalt aktiviteter, der ikke var regnet med, da lokaludvalget besluttede sit budget for 2017-puljen, og dels at lokaludvalget ikke har fået støtte fra Kulturhavn365. Det foreslås, at budgettet sættes op fra 90.000 kr. til 118.095 kr.
Ad 16. Borgerdialog om plantning af nye træer: Der var afsat 6.000 kr. i budgettet. Aktiviteten er afsluttet og der er kun brugt 1.890 kr.
Ad 17. Borgerdialog om tilgængelighedsprojektet: Der var afsat 6.000 kr. i budgettet, Aktiviteten er afsluttet og der er kun brugt 2.520 kr.
Ad 18. Anerkendelsespris 2016: Udgifterne til indkøb af anerkendelses-plaketterne nåede ikke at blive betalt i 2016, hvorfor udgiften er på budgettet for 2017.
Ad 19. Borgermøde om Christiania/ Task Force Pusher Street: Borgermødet den 20. september 2017 om Christianshavn, Christiania og politiet blev ikke annonceret i trykte medier, hvorfor der kun er udgifter til lokaleleje, forplejning og facebook-boosting. Budgettet er på 10.000 kr., men foreslås sat ned til 3.000 kr.
Ad 20. Borgerdialog om Dokøen: Der var afsat 10.000 kr. Aktiviteten er afsluttet og der blev brugt 12.415 kr.
Ad 21. Borgerdialog om Søkvæsthuset/Orlogsmuseet: Borgerdialogen foregik via en borgerpanelundersøgelse, hvorfor der ingen udgifter var til borgerdialogen. Budgetrammen var på 6.000 kr., men sættes nu til 0 kr.
Ad 22. Vælgermøde forud for kommunevalget: Vælgermødet holdes den 16. november 2017 på Arkitektskolen, da det ikke er muligt at leje salen i Beboerhuset. Der er derfor en større udgifter til leje af lokale end forventet samt udgifter til personaleassistance på skolen. Derudover er der større udgifter til forplejning end forventet. Endelig er der udgifter til annoncering i lokale trykte medier. Samlet set bliver vælgermødet dyrere end forventet. Det foreslås, at budgetrammen sættes op fra 6.000 kr. til 15.000 kr.
Økonomi
Se ovenfor og i bilaget.
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til de vedtagne budgetrammer.