Ændringer i budgettet for 2025-puljen

Indstilling

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i budgettet for lokaludvalgets 2025-pulje, som fremgår af økonomiafsnittet nedenfor samt af bilaget

Problemstilling

Lokaludvalget har disponeret sin 2025-pulje.

Løsning

Her refereres til opstillingen nedenfor samt i bilaget:

Ad 1. Puljeansøgninger

Det foreslås, at puljen til puljeansøgninger forhøjes med 596 kr. fra 195.903 kr. til 196.499 kr.

I en anden sag på dagsordenen er der forslag om at give en puljeansøger tilsagn om 5.000 kr. til en aktivitet i 2025. Hvis dette tilsagn gives, vil der være disponeret for 196.499 kr. til puljeansøgninger.

Ad 3. Borgerdialogaktiviteter

Det foreslås, at puljen til borgerdialogaktiviteter sættes ned med 2.000 kr. fra 127.789 kr. til 125.789 kr.

Ad 4. Egne aktiviteter og projekter

Det foreslås, at rammen sættes op med 2.883 kr. fra 300.544 kr. til 303.427 kr.

Om nr. 0 i bilaget: Christianshavnerdagen 2024
Rammen skal sættes op med 3.683 kr. fra 8.859 kr. til 12.542 kr. Der er tale om to fakturaer for vejafspærring og SMS-beskeder vedr. Christianshavnerdagen i 2024, som sekretariatet har modtaget i august og september 2025.

Om nr. 8 i bilaget: Christianshavnerdagen 2025
Det foreslås, at refusionen på 16.789 kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningens arrangementspulje indgår i budgettet og regnskabet for Christianshavnerdagen 2025.

Om nr. 10 i bilaget: Nytårskur 2026
Det foreslås, at rammen sættes ned med 2.000 kr. fra 5.000 kr. til 3.000 kr. Beløbet dækker en annonce inden nytår om nytårskuren.

Økonomi

Lokaludvalgets 2025-pulje er på 738.306 kr.

*Refusionen fra arrangementspuljen er indeholdt i forslaget til det nye budget vedr. "Egne aktiviteter og projekter", idet det foreslås, at refusionen skal indgå i budgettet for Christianshavnerdagen 2025.

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til sit budget.