Afledte driftsudgifter til vejafvanding som følge af tillægsbevilling til nye kloakeringsprojekter

Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Afledte driftsudgifter til vejafvanding som følge af tillægsbevilling til nye kloakeringsprojekter

 

BTU 471/2004INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget som høringssvar meddeler Borgerrepræsentationen,

at Bygge- og Teknikudvalget anerkender, at de afledte driftsudgifter hos Vej & Park er indenfor den aftalte Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg. Bygge- og Teknikudvalget skal dog opfordre til, at denne type bevillinger ikke gives på et så fremskredent tidspunkt af budgetåret.

 

 

RESUME

Økonomiudvalget behandlede på møde den 21. september 2004 en indstilling fra Miljø- og Forsyningsudvalget om tillægsbevilling til nye kloakeringsprojekter og de afledte øgede driftsudgifter for Vej & Park. Økonomiudvalget tog forbehold for Bygge- og Teknikudvalgets eventuelle bemærkninger.

At den beskrevne tillægsbevilling medfører øgede driftsudgifter for Vej & Park er indenfor Betalingsvedtægten for offentlige spildevandsanlæg vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2003, men det fremskredne tidspunkt af budgetåret gør det vanskeligt at håndtere styringsmæssigt. Vej & Park vil i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger redegøre for de økonomiske konsekvenser.

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalget har på møde den 21. september 2004 behandlet en indstilling fra Miljø- og Forsyningsudvalget (ØU 303/2004) om tillægsbevilling til bl.a. ny- og omkloakeringer samt renovering af kloakker og pumpestationer. De to projekter berører Bygge- og Teknikforvaltningens ramme og Økonomiudvalget vedtog at oversender sagen til Borgerrepræsentationen med erklæring om at Økonomiudvalget ingen bemærkninger har til, at sagen søges gennemført i dens nuværende form, idet det dog bemærkes, at udgifterne forbundet med omplaceringer i KE´s budget og tillægsbevillinger til kapitalbevillinger skal holdes indenfor de økonomiske rammer som Borgerrepræsentationen har besluttet for Miljø- og Forsyningsudvalget og Bygge- og Teknikudvalget. Økonomiudvalget tog forbehold for eventuelle bemærkninger fra Bygge- og Teknikudvalget.

Som konsekvens af en aftale mellem Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Økonomiforvaltningen samt Bygge- og Teknikforvaltningen blev Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg godkendt af Borgerrepræsentationen på møde den 20. februar 2003 (BR 70/2003). Vedtægten indebærer bl.a., at vejafvandingsbidraget - som Vej & Park skal betale under Bygge- og teknikudvalgets ramme til Københavns Energi – fastsættes som 4 pct. af Københavns Energis anlægsudgifter til kloakeringsanlæg mv. Vej & Park blev i den forbindelse kompenseret ved et rammeløft. Rammeløftet blev baseret på forventningen til Københavns Energis gennemsnitlige anlægsinvesteringer til kloakeringsanlæg.

Ovennævnte indstilling om tillægsbevilling til Miljø- og forsyningsudvalget vil derfor forøge Vej & Parks driftsudgifter med 1 mio. kr. i indeværende regnskabsår, hvilket er i overensstemmelse med betalingsvedtægten. Det fremskredne tidspunkt gør det dog vanskeligt at finde finansiering inden for budgettet. Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler derfor, at der opfordres til at ændringer af denne karakter ikke sker på et så fremskredent tidspunkt af budgetåret.

 

Økonomi

Vej & Park vil i forbindelse med den løbende økonomiske rapportering følge op på de økonomiske konsekvenser af denne merudgift. Hvorvidt de gennemsnitlige anlægsudgifter svarer til det i aftalen forudsatte, vil tilsvarende være et løbende opfølgningspunkt.

 

Miljøvurdering

-

 

BILAG VEDLAGT

1.      Sagen "Omplaceringer i KE's budget og tillægsbevillinger til kapitalbevillinger (Miljø- og Forsyningsudvalget)" og Økonomiudvalgets beslutning den 21. september 2004.

 

 

Mette Lis Andersen