Omplacering af midler i budget 2004

Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 25. august 2004

 

 

Sager til beslutning

 

4.      Omplacering af midler i budget 2004

 

BTU 389/2004  J.nr. 1410.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget eksplicit godkender omplaceringen af 1,5 mio. kr. til Vej & Park, funktion 2.11.1 fra Miljø- og Forsyningsudvalgets budget under KE, funktion 1.40.1.

 

RESUME

I konsekvens af det ændringsforlag, der blev vedtaget i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af Forbedring af vandkvaliteten i Svanemøllebugten (BR 306/04) var der i forbindelse med Bygge- og Teknikudvalgets behandling af budgetopfølgningen anført i såvel indstilling og budgetopfølgningshæfte, at der ville ske en omplacering af midler fra Miljø- og forsyningsudvalgets område til Vej & Park under Bygge- og Teknikudvalget.

Økonomiforvaltningen har efterfølgende oplyst, at i henhold til kommunens regler om delegation kræver en omplacering af midler mellem to udvalgsområder samtykke fra begge udvalg. Økonomiforvaltningen anser ikke dette samtykke som opfyldt, idet omplaceringen ikke fremgik som selvstændigt beslutningspunkt.

Omplaceringen sker, da den omtalte sag om Svanemøllebugten væs entligt ændrer i summen af de anlægsmidler, der anvendes under KE, hvilket resulterer i øgede vejafvandingsbidrag under Vej & Park. Der er i et fælles notat fra Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og forsyningsforvaltningen af 7. juni 2004 stillet forslag om korrektion af rammerne for 2004 og de følgende år. Korrektionerne af årene 2005 og fremover foretages som tekniske korrektioner til budgetprocessen.

SAGSBESKRIVELSE

I konsekvens af det ændringsforlag der blev vedtaget i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af Forbedring af vandkvaliteten i Svanemøllebugten (BR 306/04) var der i forbindelse med Bygge- og Teknikudvalgets behandling af budgetopfølgningen anført i såvel indstilling og budgetopfølgningshæfte, at der ville ske en omplacering af midler fra Miljø- og forsyningsudvalgets område til Vej & Park under Bygge- og Teknikudvalget.

Økonomiforvaltningen har efterfølgende oplyst, at i henhold til kommunens regler om delegation kræver en omplacering af midler mellem to udvalgsområder samtykke fra begge udvalg. Økonomiforvaltningen anser ikke dette samtykke som opfyldt, idet omplaceringen ikke fremgik som selvstændigt beslutningspunkt.

Omplaceringen sker, da den omtalte sag om Svanemøllebugten væsentligt ændrer i summen af de anlægsmidler, der anvendes under KE, hvilket resulterer i øgede vejafvandingsbidrag under Vej & Park. Der er i et fælles notat fra Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og forsyningsforvaltningen af 7. juni 2004 stillet forslag om korrektion af rammerne for 2004 og de følgende år. Korrektionerne af årene 2005 og fremover foretages som tekniske korrektioner til budgetprocessen.

 

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Der er ingen miljømæssige konsekvenser af omplaceringen.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

Se ovenstående.

 

ANDRE KONSEKVENSER:

Der er ingen andre konsekvenser.

 

HØRING:

Ingen

 

BILAG

Bilag 1. Notat – Afledte budgetmæssige konsekvenser af kapitalbevilling til forbedring af vandkvaliteten i Svanemøllebugtet.

Bilag 2. BR 306/04 – Beslutningsprotokol

 

 

 

Mette Lis Andersen