Reorganisering af autoværkstedet i KTK
Reorganisering af autoværkstedet i KTK
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
fo r ordinært møde onsdag den 24. august 2005
Sager til beslutning
3. Reorganisering af autoværkstedet i KTK
BTU 455/2005 J.nr. 700.0001/03
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen
indstiller, at
·
en reorganisering af materielområdet i KTK, som
beskrevet i sagsfremstillingen
·
en lukning og nedlæggelse af autoværkstedet i
KTK beliggende på Ragnhildgade 1 pr. 1. april 2006
·
et EU-udbud af KTK's materielydelser
Bygge- og Teknikforvaltningen
indstiller, at
at engangsudgifterne på ca. 4,3 mio.
kr. i forbindelse med gennemførslen af beslutningspunkterne, finansieres af den
merindtægt der kan komme ved salg af de ejendomme, som påvirkes af
reorganiseringen nemlig: Ragnhildgade 1 og Enghavevej 84
RESUME
Effektiviseringsplanen
for KTK fremhæver, at der skal ses nærmere på hele materielområdet, idet det
vurderes at indeholde et stort effektiviseringspotentiale. Dette sammenholdt
med den negative økonomiske udvikling for autoværkstedet i KTK samt en relativ
stigning i KTK's samlede udgifter til reparation af materiel i øvrigt har
medført, at ledelsen i KTK i begyndelsen af 2005 igangsatte en analyse af området.
Analysen er faldet i
tre dele. Første del var en analyse af de faktuelle forhold udarbejdet af en
intern arbejdsgruppe i KTK. Anden og tredje del af analysen var en supplerende
vurdering foretaget af PLS Rambøll vedr.:
1. Mulighederne ved partnering
2. Mulighederne ved et udbud af opgaverne
PLS Rambøll's analyser er vedlagt som bilag 1.
Materielområdet i
KTK omfatter fire i hovedsagen forskellige områder.
1.
Reparation
og vedligehold af lastvogne o.lign., som varetages af eksterne værksteder.
2.
Reparation
og vedligehold af øvrigt materiel som ikke kan laves af KTK's eget værksted.
3.
Reparation
og vedligehold af øvrigt materiel varetaget af autoværkstedet.
4.
Biludlejning
til forvaltningerne i kommunen.
Reorganiseringen
omfatter alene de opgaver, som er nævnt i de tre første punkter.
På nuværende tidspunkt er værkstedet bemandet med 17 årsværk, hvoraf 8
er tjenestemænd eller budgetmæssigt fastansatte. Den foreslåede reorganisering
vil personalemæssigt medføre at maksimalt 1 til 2 tjenestemandsstillinger
nedlægges. De øvrige tjenestemænd vil fortsat have funktioner i KTK og de
overenskomstansatte medarbejdere vil få mulighed for at blive
virksomhedsoverdraget.
Kundeundersøgelsen, som blev
gennemført i 2004, samt en intern vurdering af de ydelser, som autoværkstedet
leverer viser, at der hos kunderne ikke er tilfredshed med de ydelser og den
service, som leveres af autoværkstedet. Det er ledelsens vurdering, at denne
manglende tilfredshed alene kan vendes via en reorganisering af materielområdet.
Værkstedets økonomiske resultat i 2004 var på db4-niveau
-1,173 mio. kr.. Værkstedets økonomiske resultat i 2005 på db4-niveau forventes
at blive på ca. -1,875 mio. kr.
Reorganiseringen
skal også ses i sammenhæng med den igangværende arealanalyse. Den nuværende
fysiske placering af autoværkstedet på Ragnhildgade 1 er uhensigtsmæssig i
flere sammenhænge. Dette betyder, at såfremt værkstedet skal gennemgå den
udvikling, som effektiviseringsplanen forudsætter med en fleksibel og effektiv
drift, vil der enten skulle foretages væsentlige investeringer i værkstedets
fysiske faciliteter eller - og mere sandsynligt - ske en flytning til et andet
egnet areal.
De foreløbige
vurderinger foretaget i forbindelse med arealanalysen viser, at en flytning af
autoværkstedet fra Ragnhildgade 1 til f.eks. Enghavevej 84, hvilket er en billig
løsning, vil medføre en udgift på ca. 2,5 kr. Omkostningerne ved etablering af
et helt nyt værksted andetsteds vil være meget afhængig af de konkrete forhold,
hvorfor disse omkostninger ikke er beregnet. Det vurderes dog, at være så dyrt,
at det under ingen omstændigheder kan betale sig. De foreløbige vurderinger
viser også at merværdien af Ragnhildgade 1 i tilfælde af, at autoværkstedet
ikke findes på arealet er skønnet til mellem 5 og 7 mio. kr. og at Enghavevej
84 forsigtig skønnet ville kunne sælges for ca. 11 mio. kr., såfremt det kan
frigøres for de øvrige mindre funktioner beliggende på arealerne.
Som nævnt er PLS
Rambøll blevet bedt om at foretage en række vurderinger med henblik på især den
økonomiske effekt af forskellige fremtidige forretningsstrategier for
autoværkstedet. I forbindelse med disse vurderinger er fremkommet følgende:
o
Materielomkostningerne
skønnes at kunne blive reduceret med mindst 10% af de samlede omkostninger.
o
Effektiviteten
i autoværkstedet skal øges med mellem 10% og 25% for at være konkurrencedygtige
med sammenlignelige private værksteder.
o
En
gennemførsel af et udbud vil koste ca. 400.000 kr.
o
Bygningsomkostningerne
– drift – vil såfremt forslaget tiltrædes og værkstedet nedlægges blive
reduceret med ca. 1,8 mio. kr. såfremt KTK ikke længere skal betale husleje for
arealerne i Ragnhildgade 1.
o
Driftsomkostningerne
vil fortsat være ca. 3,3 mio. kr.
Af
effektiviseringsplanen fremgår det, at KTK skal foretage en vurdering af, hvorvidt
det at have et eget værksted er en kerneydelse for KTK og under alle omstændigheder
anbefales det, at centralisere alle opgaverne på materielområdet. Kerneydelsesvurderingen
indgår i dette notat og denne beslutning. Arbejdet med at centralisere
materielområdet i øvrigt er allerede gået i gang.
På denne baggrund
ønskes det at reorganisere materielområdet i KTK. Elementerne i
reorganiseringen er:
o
En
varetagelse af visse mekanikeropgaver decentralt i de relevante afdelinger
o
Et eller
flere udbud af de samlede materielopgaver i KTK
o
En ny
ordning skal være på plads den 1. april 2006 – efter vintersæsonen.
o
En
nedlæggelse af det fysiske værksted i KTK
o
Oprettelse
af en central funktion – 2 personer - til styring af materielområdet
Der forventes
følgende økonomiske effekt af reorganiseringen af materielområdet:
o
Potentiel
mulighed for salg af Enghavevej 84 – engangsværdi for kommunen på min. 11 mio.
kr.
o
Mulighed
for at sælge en større del af Ragnhildgade 1 – engangsværdi for kommunen på
min. 5 til 7 mio. kr.
o
Undladelse
af reetablering af værkstedet på Enghavevej 84 – en manglende engangsudgift på
ca. 2,5 mio. kr.. Såfremt værkstedsaktiviteten bibeholdes skal værkstedet have
bedre faciliteter for at kunne blive drevet effektivt.
o
En årlig
driftsbesparelse på min 10% af 19,5 mio. kr. på selve værkstedsydelserne
o
En årlig
driftsbesparelse på lokaler m.m. på 1,8 mio. kr.
o
En
fortsat årlig driftsudgift til lønninger, materialer m.m. på 3,2 mio. kr.
o
En
engangsudgift til udbud på ca. 400.000 kr.
o
En
engangsudgift til etablering af den decentrale løsning til mindre reparationer
1,3 mio. kr.
o
En
udgift til max. to tjenestemænd på rådighedsløn på i alt 2,6 mio. kr.
Opsummerende bliver det samlede regnskab for
Københavns Kommune når
engangsudgifter og engangsindtægter holdes op mod hinanden bliver på mellem
+11,7 og + 13,7 mio. kr (+11, +5-7, -0,4, -1,3, -2,6). Hertil kommer, at der
ikke skal
afholdes udgifter
til en retablering af autoværkstedet på en anden adresse. Disse udgifter skønnes
at være på mindst ca. 2,5 mio. kr.
Af
Borgerrepræsentationens beslutning af 25. ma
rts 2004 (BR152/04), hvor effektiviseringsplanen
for KTK blev vedtaget fremgår det, at "…
en lokalemæssig tilpasning og afvikling undersøges separat i samarbejde med
Økonomiforvaltningen, og således at det provenu, der opnås ved
lokalereduktioner tilfalder kommunekassen med fradrag af afledte
flytteomkostninger mv.". Det er på
denne baggrund, at der opereres med nettoindtægter.
Det samlede regnskab for KTK's
nettodriftsudgifter pr. år
bliver på ca. – 0,6 mio. kr. Det er her en forudsætning, at KTK's
huslejebetaling nedsættes i takt med, at arealerne rent faktisk frigøres.
SAGSBESKRIVELSE
Effektiviseringsplanen for KTK
fremhæver, at der skal ses nærmere på hele materielområdet, idet det vurderes,
at indeholde et stort effektiviseringspotentiale. Dette sammenholdt med den negative
økonomiske udvikling for autoværkstedet i KTK samt en relativ stigning i KTK's
samlede udgifter til reparation af materiel i øvrigt har medført, at ledelsen i
KTK i begyndelsen af 2005 igangsatte en analyse af området.
Formålet med analysen var at
få klarlagt årsagerne til denne negative udvikling samt vurdere mulighederne
ved forskellige former for reorganisering af autoværkstedet/materielstyringen.
Analysen er faldet i tre dele.
Første del var en analyse af de faktuelle forhold udarbejdet af en intern
arbejdsgruppe i KTK. Anden og tredje del af analysen var en supplerende
vurdering foretaget af PLS Rambøll vedr.:
1. Mulighederne ved partnering
2. Mulighederne ved et udbud af opgaverne
PLS Rambøll's analyser er
vedlagt som bilag 1 og 2. Disse analyser og vurderinger samt det forhold, at
den samlede økonomiske situation fortsat forringes udgør grundlaget for
ledelsens vurdering af den fremtidige forretningsstrategi på området.
Opgaver.
Materielområdet i KTK omfatter
fire i hovedsagen forskellige områder.
1. Reparation og vedligehold af lastvogne
o.lign., som varetages af eksterne værksteder. Der er tale om de opgaver, som
brandvæsenets værksted i en periode frem til 1. januar 2005 varetog.
2.
Reparation
og vedligehold af øvrigt materiel som ikke kan laves af KTK's eget værksted
enten som følge af manglende kompetencer eller manglende ressourcer.
3.
Reparation
og vedligehold af øvrigt materiel varetaget af autoværkstedet.
4.
Biludlejning
til forvaltningerne i kommunen.
På nuværende tidspunkt er
styringen af materiellet – både udnyttelsen og reparation og vedligeholdelsen –
et ansvar som påhviler den enkelte afdeling. Der arbejdes pt.
med at centralisere
materielområdet i KTK i overensstemmelse med anbefalingerne i effektiviseringsplanen
for KTK.
Personale
På nuværende tidspunkt er
værkstedet bemandet på følgende måde:
1 afdelingschef
1 driftsleder
1 opgavekoordinator til
værkstedet
1 opgavekoordinator til
lageret
10 mekanikere
2 specialarbejdere
1 kontorfunktionær
I alt 17 årsværk
Heraf er 8 personer
tjenestemænd eller budgetmæssigt fastansatte – BFA'ere.
Økonomi
På KTK-niveau er den
økonomiske udvikling i de samlede udgifter interessant, når der skal foretages
en vurdering af, hvorvidt der er behov for en reorganisering og i givet fald
hvilken.
Den økonomiske udvikling på
autoværkstedets område isoleret set fremgår af tabellen nedenfor.
Det skal bemærkes, at gennemsnitligt
er ca. 75% af omsætningen intern omsætning. For denne del af omsætningen gælder
der det særlige forhold, at jo mere værkstedet tjener, jo større bliver de
øvrige afdelingers omkostninger. Budgetmæssigt skal der derfor tilstræbes en
balance mellem de samlede omkostninger for autoværkstedet og størrelsen af den
interne omsætning.
Til den interne omsætning i
autoværkstedet kommer afdelingernes øvrige omkostninger til reparation og
vedligehold af materiel.
Samlet set anvender KTK
følgende på reparation og vedligehold af materiel pr. år:
2002: 26,4 mio. kr. 2003: 23,7 mio. kr. 2004: 19,5 mio. kr.
Afdelingens økonomiske
resultat fremgår for 2004 og det forventede økonomiske resultat for 2005
fremgår at følgende to tabeller:
|
|
|
|
|
Løbende
priser |
|
|
|
2004 - realiseret |
Værksted |
|
|
Ekstern omsætning |
843 |
|
|
Intern omsætning |
18.224 |
|
|
Omsætning i alt |
19.067 |
|
|
Variable (incl. underenterprenør) |
14.428 |
|
|
DB 1 |
4.639 |
|
|
Kapacitetsomk. |
4.687 |
|
|
DB 2 |
-48 |
|
|
Andel af KTK's Kap. omk |
-795 |
|
|
DB 3 |
-843 |
|
|
Andel af eff. plan |
-330 |
<
span style='mso-bookmark:Tekst11'> |
|
DB 4 |
-1.173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Underspecifikation: |
|
|
|
Kap omk., Løn mv. |
2.534 |
|
|
Kap omk., Husleje |
1.775 |
|
|
Kap omk., Pensionsudg |
0 |
|
|
Kap omk., andet |
378 |
|
|
Kapacitetsomkostninger i alt |
4.687 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Løbende priser |
|
|
|
2005 - prognose, julikalkule |
Værksted |
|
|
Ekstern omsætning |
627 |
|
|
Intern omsætning |
19.349 |
|
|
Omsætning i alt |
19.976 |
|
|
Variable (incl. underenterprenør) |
15.714 |
|
|
DB 1 |
4.262 |
|
|
Kapacitetsomk. |
4.037 |
|
|
DB 2 |
225 |
|
|
Andel af KTK's Kap. omk |
-1.110 |
|
|
DB 3 |
-885 |
|
|
Andel af eff. plan |
-990 |
|
|
DB 4 |
-1.875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Underspecifikation: |
|
|
|
Kap omk., Løn mv. |
2.338 |
|
|
Kap omk., Husleje |
1.314 |
|
|
Kap omk., Pensionsudg |
100 |
|
|
Kap omk., andet |
285 |
|
|
Kapacitetsomkostninger i alt |
4.037 |
|
|
|
|
|
Fysiske forhold
Autoværkstedet havde tidligere
til huse i den bygning i Ragnhildgade 1, hvor Brandvæsenet nu har sit værksted.
Ved indgangen til 2002 blev det aftalt, at Brandvæsenet skulle overtage
værkstedet i Ragnhildgade 1 medio 2002 og samtidig varetage reparation af KTK's
lastvogne. Efterfølgende blev autoværkstedet i KTK flyttet ca. 100 meter til
det nedlagte magasin. KTK's aftale om reparation af lastvogne med brandvæsenet
er ophørt pr. 1. januar 2005.
I forbindelse med
arealanalysen i KTK er der fra Materiel & Smede opgjort følgende arealbehov
for en fleksibel drift af værkstedsområdet:
|
Værksted |
2.000 m2 |
|
Opmarchplads |
2.500 m2 |
|
Opvarmet lagerlokale |
300 m2 |
|
I alt |
4.800 m2 |
Den nuværende arealanvendelse
kan for værkstedsområdet gøres op på følgende vis:
|
Værksted og lager |
1.600 m2 |
|
Udendørs område |
1.842 m2 |
|
I alt |
3.442 m2 |
Som det fremgår af
arealopgørelserne, giver den nuværende placering i Ragnhildgade ikke de ønskede
arealer. Værkstedets indretning er ikke hensigtsmæssig, der er langt fra
optimale vilkår for en fleksibel og effektiv drift af værkstedsområdet i
Ragnhildgade. Dette betyder, at såfremt værkstedet skal gennemgå den udvikling,
som effektiviseringsplanen forudsætter, vil der enten skulle foretages væsentlige
investeringer i værkstedets fysiske faciliteter eller - og mere sandsynligt -
ske en flytning til et andet egnet areal.
Den igangværende arealanalyse
viser, at en flytning af autoværkstedet fra Ragnhildgade til Enghavevej vil
medføre en udgift på ca. 2,5 mio. kr. Arealanalysen viser også at merværdien af
Ragnhildgade 1 i tilfælde af, at autoværkstedet ikke findes på arealet er
skønnet til mellem 5 og 7 mio. kr. og at Enghavevej 84 ville forsigtig skønnet
kunne sælges for ca. 11 mio. kr., såfremt det kan frigøres for de øvrige funktioner.
Kundetilfredshed
Internt
Der udtrykkes generelt utilfredshed
med autoværkstedets ydelser både f.s.v.a. kvalitet, service og pris fra de
øvrige afdelinger, som i høj grad oplever, at de ikke modtager den faglige rådgivning
og sparring, som de forventer på trods af, at disse kompetencer er til stede i
autoværkstedet samt at eksterne værksteder i højere grad lever op til de
indgåede aftaler. Dette er en kritik, som har været fremført i en årrække, men
er blevet forstærket efter værkstedets flytning til de nye faciliteter i
Ragnhildgade. Et særligt aspekt i denne problemstilling er, at maskinparken er
dimensioneret således, at der hovedsagligt alene er det materiel, som er
nødvendigt for at løse de opgaver, som KTK er forpligtet til at løse. Det
betyder i tilfælde af maskinnedbrud, at den enkelte afdeling bliver nødt til at
indleje andet tilsvarende materiel med store ekstraomkostninger til følge – jo
længere tid reparationen tager jo dyrere, hvorfor hurtig og rigtig reparation
er af stor betydning.
Eksternt
KTK gennemførte en
kundeundersøgelse medio 2004. For autoværkstedet viste undersøgelsen følgende
problemstillinger blandt de 10, som kunderne fandt var de vigtigste:
o
Medarbejderne
arbejder ikke så effektivt, som kunne ønskes
o
Ofte
overholdes de aftalte tidsplaner ikke
o
Kvaliteten
af det udførte arbejde er ikke altid så høj, som forventet
o
Der
bliver ofte
ikke svaret på de spørgsmål som stilles
o
Der
bliver ofte ikke meldt tilbage selvom det er lovet
o
Medarbejderne
har ikke de nødvendige faglige kompetencer.
Der er ingen tvivl om, at de
samme forhold gør sig gældende i forhold til de interne kunder i KTK.
Hovedtræk i PLS Rambøll's vurderinger samt betragtningerne i effektiviseringsplanen
Som nævnt er PLS Rambøll
blevet bedt om at foretage en række vurderinger med henblik på især den
økonomiske effekt af forskellige fremtidige forretningsstrategier for autoværkstedet.
Vurderingerne har primært relateret sig til en reorganisering af
autoværkstedet/materielområdet som omfatter enten en partneringaftale med en ekstern
part eller et udbud af samtlige værkstedsydelser. I forbindelse med disse vurderinger
er fremkommet følgende elementer:
o
Materielomkostningerne
skønnes at kunne blive reduceret med mindst 10% af de samlede omkostninger.
o
Effektiviteten
i autoværkstedet skal øges med mellem 10% og 25% for at være konkurrencedygtige
med sammenlignelige private værksteder.
o
En
gennemførsel af et udbud vil koste ca. 400.000 kr.
o
En
etablering af mindre decentrale enheder vil koste ca. 1,3 mio. kr.
o
Bygningsomkostningerne
– drift – vil blive reduceret med ca. 1,8 mio. kr.
o
Driftsomkostningerne
vil fortsat være ca. 3,2 mio. kr.
Af effektiviseringsplanen
fremgår det, at KTK skal foretage en vurdering af, hvorvidt det at have et eget
værksted er en kerneydelse for KTK og under alle omstændigheder anbefales det,
at centralisere alle opgaverne på materielområdet. Den første vurdering indgår
i dette notat og denne beslutning, hvor resultatet er, at der ikke er tale om
en kerneydelse, men om en serviceydelse, som også vil kunne leveres af andre
uden for KTK. Arbejdet med at centralisere materielområdet er allerede gået i
gang.
Forslag til beslutning om reorganisering
Beslutning
På baggrund af ovenstående foreslås
det at reorganisere autoværkstedet i KTK. Elementerne i reorganiseringen er:
o
En
varetagelse af visse mekanikeropgaver decentralt i de relevante afdelinger
o
Et eller
flere udbud af de samlede materielopgaver i KTK
o
En ny
ordning på plads den 1. april 2006 – efter vintersæsonen
o
En
nedlæggelse af det fysiske værksted i KTK
o
Oprettelse
af en central funktion – 2 personer - til styring af materielområdet
På personaleområdet forventes
alle overenskomstansatte medarbejdere som følge af
virksomhedsoverdragelsesloven at overgå til den eller de, som vinder udbuddet.
Med hensyn til de resterende tjenestemænd vil de primært blive forsøgt anvendt
i den fremtidige materielorganisation i KTK eller genplaceret i andre dele af
kommunen.
Grundstrukturen opererer både
med en styrkelse af den centrale styring af området, en styrkelse af
materielhåndteringen i den enkelte afdeling samt en styrkelse af udførslen af
de faktiske reparationer.
Styrkelsen af den centrale
styring sker ved etablering af en central indkøbs- og materielfunktion. Denne
bemandes med den nuværende indkøbskoordinator, afdelingschefen for materiel
samt en af de tjenestemænd, som i dag er ansat på autoværkstedet. Denne funktion
skal primært varetage følgende opgaver:
o
Styring
af de aftaler der indgås som følge af udbuddet
o
Styring
af den interne organisation, som matcher de aftaler som indgås
o
Udarbejdelse
og gennemførsel af investeringsplanen for KTK
o
Overvågning
af den samlede driftsøkonomi på materielområdet
o
Styring
af materieludnyttelsen
Disse opgaver skal løses i et
tæt samarbejde med de enkelte afdelinger således, at der skabes en organisation
som i så høj grad som mulig tilgodeser de behov, som den enkelte afdeling har.
Styrkelsen af
materielhåndteringen i den enkelte afdeling sker ved placering af i alt 3
mekanikere i de 4 afdelinger, som har materiel af en vis størrelse. I 2 af
afdelingerne vil der blive tilknyttet 1 mekaniker og i 2 afdelinger vil der
blive knyttet ½ mekaniker. Formålet med denne decentrale placering er, at skabe
– som en integreret del af afdelingens dagligdag - en nærhed og en bevidsthed
omkring materiel og dets anvendelse. Disse personer skal typisk varetage
følgende opgaver:
o
Overvågning
af tilstanden hos afdelingens materiel
o
Løbende
mindre vedligeholdelse af materiellet
o
Løbende
mindre – ikke værkstedskrævende – reparationer
o
Koordination
af rekvisition af værkstedsydelser
o
Kvalitetssikring
af de udførte reparationer
o
Sparring
med afdelingens ledelse om fremtidige materielinvesteringer
o
Forbindelse
mellem den centrale materielfunktion og den enkelte afdeling
o
Indgå i
et tværgående team med mekanikerne i de øvrige afdelinger om løsningen af disse
opgaver.
Styrkelsen af udførslen af de
faktiske reparationer sker ved indgåelse af aftaler med eksterne udfører, hvor
der i udbuddet lægges særlig vægt på de forhold, som er afgørende for KTK.
Der forventes følgende
økonomisk effekt af reorganiseringen af materielområdet:
o
Potentiel
mulighed for salg af Enghavevej 84 – engangsværdi for kommunen på min. 11 mio.
kr.
o
Mulighed
for at sælge en større del af Ragnhildgade 1 – engangsværdi for kommunen på
min. 5 til 7 mio. kr.
o
Undladelse
af reetablering af værkstedet på Enghavevej – en manglende engangsudgift på ca.
2,5 mio. kr.
o
En årlig
driftsbesparelse på min 10% af 19,5 mio. kr. på selve værkstedsydelserne
o
En årlig
driftsbesparelse på lokaler m.m. på 1,8 mio. kr.
o
En
fortsat årlig driftsudgift til lønninger, materialer m.m. på 3,2 mio. kr.
o
En
engangsudgift til udbud på ca. 400.000 kr.
o
En
engangsudgift til etablering af den decentrale struktur på ca. 1,3 mio. kr.
o
En
udgift til max. to tjenestemænd på rådighedsløn på i alt 2,6 mio. kr.
Det samlede regnskab for
engangsudgifter/-indtægter bliver på ca. på + 13,7 mio. kr. samt en manglende
udgift på ca. 2,5 mio. kr.
Af Borgerrepræsentationens
beslutning af 25. marts 2003, hvor effektiviseringsplanen for KTK blev vedtaget
fremgår det, at "… en lokalemæssig
tilpasning og afvikling undersøges separat i samarbejde med
Økonomiforvaltningen, og således at det provenu, der opnås ved
lokalereduktioner tilfalder kommunekassen med fradrag af afledte flytteomkostninger
mv.". Det er på denne baggrund, at
der opereres med nettoindtægter.
Det samlede regnskab for KTK's
nettodriftsudgifter pr. år bliver på ca. – 0,6 mio. kr.
Økonomi
Der
forventes følgende økonomiske effekt af reorganiseringen af materielområdet:
o
Potentiel
mulighed for salg af Enghavevej 84 – engangsværdi for kommunen på min. 11 mio.
kr.
o
Mulighed
for at sælge en større del af Ragnhildgade 1 – engangsværdi for kommunen på
min. 5 til 7 mio. kr.
o
Undladelse
af reetablering af værkstedet på Enghavevej – en manglende engangsudgift på ca.
2,5 mio. kr.
o
En årlig
driftsbesparelse på min 10% af 19,5 mio. kr. på selve værkstedsydelserne
o
En årlig
driftsbesparelse på lokaler m.m. på 1,8 mio. kr.
o
En
fortsat årlig driftsudgift til lønninger, materialer m.m. på 3,2 mio. kr.
o
En
engangsudgift til udbud på ca. 400.000 kr.
o
En
engangsudgift til etablering af den decentrale struktur på 1,3 mio. kr.
o
En
udgift til max. to tjenestemænd på rådighedsløn på i alt 2,6 mio. kr.
Opsummerende bliver det samlede
regnskab for Københavns Kommune når indgangsudgifter og
engangsindtægter holdes op mod hinanden bliver på ca. + 13,7 mio. kr. Hertil
kommer, at der ikke skal afholdes udgifter til en retablering af autoværkstedet
på en anden adresse. Disse udgifter skønnes at være på mindst ca. 2,5 mio. kr.
Af Borgerrepræsentationens beslutning af 25. marts 2003, hvor
effektiviseringsplanen for KTK blev vedtaget fremgår det, at "… en lokalemæssig tilpasning og afvikling
undersøges separat i samarbejde med Økonomiforvaltningen, og således at det
provenu, der opnås ved lokalereduktioner tilfalder kommunekassen med fradrag af
afledte flytteomkostninger mv.". Det
er på denne baggrund, at der opereres med nettoindtægter.
Selvom det i effektiviseringsplanen er nævnt, at der er en potentiel
engangsindtægt for kommunen som konsekvens af arealanalysen og et eventuelt
salg af Ragnhildgade 1, er dette ikke indarbejdet i det forventede økonomiske
afløb af effektiviseringsplanen. Dette skyldes, at der er tale om et beløb, som
direkte tilfalder kommunekassen. Dette beløb skal derfor tillægges den samlede
effekt af effektiviseringsplanen.
Det samlede regnskab for KTK's
nettodriftsudgifter pr. år bliver på ca. – 0,6 mio. kr. Det er
her en forudsætning, at KTK's huslejebetaling nedsættes i takt med, at
arealerne rent faktisk frigøres. Denne effektiviseringsgevinst er en del af det
effektiviseringspotentiale, som opgøres i effektiviseringsplanen, hvorfor det
samlede økonomiske afløb ikke påvirkes af denne del af beslutningen.
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens
positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Høring
Personaleorganisationerne er
blevet hørt via KTK's samarbejdsudvalg. B-sidens udtalelse omdeles på mødet.
BILAG VEDLAGT
1. PLS Rambøll's analyser
2. Høringssvar fra KTK's samarbejdsudvalg. (omdeles på mødet)