Beredskab Storkøbenhavns afvikling
Beredskab Storkøbenhavns afvikling
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 24. august 2005
Sager til beslutning
11. Beredskab Storkøbenhavns afvikling
BTU 463/2005 J.nr. 5311.0004/03
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at den endelige økonomi vedrørende afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn håndteres i budgetforhandlingerne, ved
at der gives en tillægsbevilling på 738 t.kr. i 2005 på konto 0.95.1, Sekretariatet, finansieret af kommunekassen
at der gives et rammeløft på 1,1 mio.kr. i Budget 2006 og efterfølgende reguleres i henhold til den beskrevne udgiftsprofil i indstillingen, idet rammeløftet finansieres af kommunekassen, samt. at driftsoverskuddet i forbindelse af afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn tilsvarende tilfalder kommunekassen
RESUME
I 2002 blev reglerne for det kommunale redningsberedskabs dimensionering ændret ved en ændring af beredskabsloven og de dertil hørende bekendtgørelser. Denne lovændring betød samtidig, at det udvidede krigsmæssige beredskab – og herunder Beredskab Storkøbenhavn - skulle afvikles.
Borgerrepræsentationen har tidligere tiltrådt, at besparelserne ved afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn realiseres fra og med budget 2005 (BR 512/2003). I håndteringen af disse besparelser er der ikke indregnet afledte driftsudgifter i perioden 2005 til 2009 til rådighedsløn og pensioner.
En del af disse udgifter forventes at kunne dækkes af et driftsmæssigt overskud i det endelige regnskab for Beredskab Storkøbenhavn; men et sådan overskud forventes ikke, at kunne dække den samlede merudgift.
Økonomiudvalget har d. 9. august tiltrådt (ØU 305/05), at håndteringen af sagen skal indgå i budgetforhandlingerne vedrørende budget 2006.
Økonomiforvaltningen har overfor Bygge- og Teknikforvaltningen oplyst, at sagen herudover bør rejses overfor Bygge- og Teknikudvalget med henblik på sikring af politisk opmærksomhed på sagen, hvorfor Bygge- og Teknikforvaltningen hermed indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at den endelige økonomi vedrørende afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn håndteres i budgetforhandlingerne, ved at der gives en tillægsbevilling på 738 t.kr. i 2005 på konto 0.95.1, Sekretariatet.
Samt, at der gives et rammeløft på 1,1 mio.kr. i Budget 2006 og efterfølgende reguleres i henhold til den beskrevne udgiftsprofil i indstillingen, idet rammeløftet finansieres af kommunekassen, samt. at driftsoverskuddet i forbindelse af afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn tilsvarende tilfalder kommunekassen.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Med ændringen af beredskabsloven og de dertil hørende bekendtgørelser i 2002 blev reglerne for det (fredsmæssige) kommunale redningsberedskabs dimensionering ændret, og mindstekravene til førsteudrykningen reduceret. Lovændringen betød samtidig, at det udvidede krigsmæssige beredskab – og herunder Beredskab Storkøbenhavn - skulle afvikles.
Som konsekvens af disse ændringer blev Københavns Kommunes bloktilskud reduceret med først 3,8 mio.kr. i 2003, 10 mio.kr. i 2004 og 10,4 mio.kr. i 2005 og frem. Økonomiudvalget besluttede i første omgang at reducere Bygge- og Teknikudvalgets nettobudgetramme med henholdsvis 3,8 mio.kr. i 2003, 10,0 mio.kr. i 2004 og 10,4 mio.kr. i årene derefter. Borgerrepræsentationen vedtog dog at tilbageføre midlerne til Bygge- og Teknikudvalgets budgetter i 2003 og 2004, således at besparelserne først realiseres fra og med 2005 (BR 512/03).
Fra 1. januar 2005 finansieres 8,2 mio.kr. af de i alt 10,4 mio.kr. via den gennemførte nedlæggelse af Beredskab Storkøbenhavn, svarende til Københavns Kommunes bidrag. De resterende 2,2 mio.kr. søges finansieret af Københavns Brandvæsen via øgede indtægter.
Midlerne til Københavns Kommunes bidrag har været placeret under Bygge- og Teknikforvaltningens Sekretariat, der ligeledes har varetaget den budgetmæssige håndtering og administration heraf.
Den aktuelle problemstilling er, at der i perioden
efter 2004/05 vil være afledte udgifter til rådighedsløn og pensioner i
forbindelse med afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn, hvilket Bygge- og Teknikforvaltningen
ikke har budgetmæssig dækning til grundet der ikke er taget højde for dette i
ovennævnte DUT-reguleringer. Direktionssekretariatet i Økonomiforvaltningen
forventer i brev af 26. april 2005, at Bygge- og Teknikforvaltningen fortsat
dækker disse beløb, hvilket kun kan ske såfremt der anvises budgetmæssig dækning.
Nedenstående tabel viser de estimerede udgifter til rådighedsløn og pensioner ved afvikling af Beredskab Storkøbenhavn fra og med 2005 frem til 2009. Der vil dog fortsat være udgifter til pensioner ud over denne periode, svarende til ca. 1,6 mio.kr. hvoraf Københavns Kommunes andel udgør ca. 670 t.kr. Oplysninger fra Beredskab Storkøbenhavn er vedlagt som bilag.
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
I alt |
1.726.000 |
2.543.472 |
2.543.472 |
2.023.727 |
1.631.290 |
|
Andel for
KK |
738.282 |
1.077.605 |
1.077.605 |
838.479 |
675.883 |
Københavns Kommunes andel af disse udgifter er bestemt
som Københavns Kommunes andel af det samlede folketal for kommuner, der er
tilknyttet Beredskab Storkøbenhavn.
Opkrævningen af kommunernes forpligtigelser vedr. udbetaling af udgifter til rådighedsløn og pensioner varetages af Glostrup Kommune.
I forbindelse med afviklingen er det forventningen at der vil være et driftsmæssigt overskud på 6 mio.kr. der er besluttet fordelt til de deltagende kommuner. Københavns Kommune vil i denne forbindelse modtage ca. 2,54 mio.kr.
Perspektiver:
Håndteringen af den manglende budgetmæssige anvisning giver anledning til følgende overvejelser/muligheder:
I. Genoptagelse af DUT-sag og den aftalte DUT-regulering af Bygge- og Teknikudvalget.
II. Tillægsbevilling til Bygge- og Teknikudvalgets område.
III. Medfinansiering via det forventede overskud fra det endelige regnskab for Beredskab Storkøbenhavn. Der forventes pt. et overskud på ca. 6 mio.kr., hvoraf Københavns Kommunes andel udgør ca. 2,5 mio.kr.
Da en evt. medfinansiering via det forventede regnskabsoverskud ikke kan forventes at dække den samlede merudgift til rådighedsløn og pensioner i budgetperioden vil det være nødvendigt med en kombination af flere finansieringsmuligheder.
Økonomiudvalget har d. 9. august tiltrådt (ØU 305/05), at håndteringen af sagen skal indgå i budgetforhandlingerne vedrørende budget 2006.
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at den endelige økonomi vedrørende afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn håndteres i budgetforhandlingerne, ved at der gives en tillægsbevilling på 738 t.kr. i 2005 på konto 0.95.1, Sekretariatet.
Samt, at der gives et rammeløft på 1,1 mio.kr. i Budget 2006 og efterfølgende reguleres i henhold til den beskrevne udgiftsprofil i indstillingen, idet rammeløftet finansieres af kommunekassen, samt. at driftsoverskuddet i forbindelse af afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn tilsvarende tilfalder kommunekassen.
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og
Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Økonomi
Konsekvenser er beskrevet ovenfor.
Høring
-
BILAG VEDLAGT
Bilag 1: Brev af 7. april 2005 fra
Glostrup Kommune inkl. bilag med oplysninger fra Beredskab Storkøbenhavn.
Mette Lis Andersen