Budget 2003 for Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 24. april 2002

1. Budget 2003 for Bygge- og Teknikudvalget

BTU 175/2002 J.nr. 1410.0023/01

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller endvidere

Økonomiudvalget har på møde den 5. februar 2002 anmodet udvalgene om senest den 1. maj 2002 at returnere udvalgenes budgetbidrag for 2003.

Bygge- og Teknikudvalgets budgetforslag indeholder rammebelagte driftsudgifter på netto 855.284.000 kr., og rammebelagte anlægsudgifter på 605.561.000 kr.

Der er budgetteret med lovbundne udgifter på 31.100.000 kr., og finansposter på
-14.330.000 kr.

Budgetforslaget er nærmere gennemgået i sagsfremstilling og bilag.

Økonomiudvalget har på mødet den 5. februar 2002 vedtaget rammer og frister for budgetlægningen for 2003. Økonomiudvalget vedtog på møde den 9. april 2002 at korrigere rammerne med hensyn til omlægning af Løn- og Pensionsanvisningen og ændringer vedrørende demografi. For Bygge- og Teknikudvalget betyder omlægningen af Løn- og Pensionsanvisningen at Bygge- og Teknikudvalgets ramme er hævet 3.100.000 kr., mens udvalget ikke er berørt af korrektionerne vedrørende demografi.

Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af de af Økonomiudvalget fastlagte rammer. Rammen er korrigeret efter aftale med Økonomiforvaltningen vedrørende beregning af pris- og lønfremskrivningen, som Økonomiforvaltningen vil forelægge Økonomiudvalget.

Budgetforslaget er således udarbejdet inden for en samlet ramme på 1.460.845.000 kr., der i budgetforslaget er fordelt med 855.284.000 mio. kr. til rammebelagte driftsudgifter og 605.561.000 kr. til rammebelagte anlægsudgifter.

Bygge- og Teknikudvalget har en samlet bevilling til rammebelagte driftsudgifter og en samlet ramme til rammebelagte anlægsudgifter. De rammebelagte driftsudgifter er foreløbigt fordelt på enheder svarende til nedenstående tabel:

I forhold til budgetforslaget opstillet på Bygge- og Teknikudvalgets budgetseminar er budgettet hævet med 3.100.000 som følge af omlægningen af Løn- og Pensionsanvisningen. Der er endvidere foretaget mindre omlægning som følge af ændret afgrænsning på IT-området mellem Plan & Arkitektur og Sekretarietet (IT-kontoret), og en omlægning mellem Plan & Arkitektur og Vej & Park vedrørende vedligeholdelse af monumenter.

Budgettet til toiletter og renholdelse er foreløbigt uændret i forhold til det tidligere udkast. Evt. ændringer som følge af udvalgets behandling af denne sag må indarbejdes på et senere tidspunkt.

Der henvises til bilag for en nærmere gennemgang af de enkelte poster.

Økonomiudvalget har besluttet at ændre opstillingen af budgetbemærkningerne i forhold til tidligere år. Der er forsøgt opstillet en række mere målbare og operationelle mål i budgetforslaget, men det har ikke på alle områder været muligt at nå frem til det endelige mål.

Der må det kommende år frem mod budgetforslaget for 2004 arbejdes med mere konkrete og operationelle visioner, mål og resultatkrav.

En betydelig del af de rammebelagte anlægsudgifter vedrører byfornyelse og gårdrydninger. I forhold til budgettet for 2001 er de største ændringer en reduktion af de afsatte midler til byfornyelse, dels som følge af andelen af effektiviseringen, og dels som følge af at forvaltningens ramme er reduceret vedrørende ydelsesstøtte til byfornyelse.

Der er endvidere et betydeligt fald i udgifterne vedrørende nyt krematorium svarende til det forudsatte fald i udgifterne i henhold til tidsplanen. Der er dog et problem med korrektionen af anlægsudgifterne, idet beløb fra udskudte anlæg vedrørende budget 2002 mangler.

I forbindelse med budget 2002 blev der vedrørende krematoriet udskudt anlægsmidler for ca. 6 mio. kr. I budgettet for 2003 er der tilbageført anlægsmidler til krematoriet således at bevillingen i 2003 svarer til det i kapitalbevillingen forudsatte beløb i 2003. For at bevillingen til krematoriet samlet set svarer til kapitalbevillingen mangler der imidlertid det beløb, som Bygge- og Teknikudvalgets budget blev reduceret med i 2002 vedrørende krematoriet. Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forvaltningens ramme hæves med 6.254.000 svarende til beløbets størrelse i 2003 priser.

Modsat er der ikke i øpgørelsen fra Økonomiforvaltningen forudsat en reduktion i forvaltningens ramme i 2004. Forvaltningens ramme skal i 2004 reduceres med bevillingen til krematoriet i 2003, idet projektet afsluttes i 2003.

Fordelingen af de rammebelagte anlægsudgifter på enheder fremgår af nedenstående tabel.

Der er endvidere som bilag vedlagt en oversigt over udvalgets budget fordelt på hovedområder

Budgetforslaget indeholder lovbundne udgifter på netto 31.100.000 kr., der er kommunens udgifter til støttede lån vedrørende almene boliger og ungdomsboliger, og der er forudsat nettoindtægter fra finansposter på 14.330.000 kr. De største finansposter er udgifter til indskud i landsbyggefonden til støttet byggeri og forudsat låntagning i forbindelse med råde-over ejendomme i byfornyelsen.

Der henvises til bilag for en nærmere specifikation af posterne.

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at garantirammen for Bygge- og Teknikudvalget fastlægges til 600.000.000 kr.

Der skal stilles garantier i forbindelse med opførelse af støttet byggeri, renoveringer i alment byggeri og i byfornyelsen. Der henvises til vedlagte notat for en nærmere gennemgang.

Bygge- og Teknikforvaltningen har udarbejdet vedlagte ønskeliste til budgetlægningen for 2003. Det foreslås, at ønskelisten med evt. ændringer på udvalgsmødet sendes til Økonomiudvalget.

Ønskelisten er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge, og udvalget må på mødet beslutte, om ønskelisten ønskes prioriteret.

Personaleoversigten viser en mindre stigning i personaletallet i forvaltningen. Det skyldes hovedsageligt, at stigningen i personaletallet som følge af omlægningen af ambulanceuddannelsen ikke indgik i budgettet for 2002.

Der udestår fortsat takster i takstbilaget, idet det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at fremskrive beløbene, da indeksene endnu ikke er kendte. Taksten for kremering af udenbys borgere er nedsat, således at den svarer til niveauet for de omliggende krematorier.

I udmeldingen af rammen for 2003 har økonomiudvalget endvidere vist forudsatte korrektioner for de kommende budgetår. Der er 2 forhold vedrørende denne oversigt, som Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at udvalget foreslår ændringer af.

Den ene er midler til trafikafviklingspuljen, som blev oprettet i forbindelse med budgettet for 2000. Der blev på budgettidspunktet forudsat, at puljen skulle eksistere de kommende fire år. I forbindelse med Borgerrepræsentationens udmøntning/prioritering af puljen blev det imidlertid forudsat, at puljen skulle eksistere i seks år.

I Økonomiudvalgets oversigt arbejdes fortsat med, at puljen skal ophøre efter 4 år. Det er nødvendigt at få klarhed over, om puljen eksisterer frem til og med 2005 for at det vil være muligt at igangsætte de forudsatte projekter.

Udgifterne til ydelsesstøtte til byfornyelse er forudsat reduceret med 19,5 mio. kr. hvert år i overslagsårene. Udgifterne til ydelsesstøtte vil være stigende svarende til indekseringen de kommende år indtil lånene begynder at falde væk.

Reduktionen er en udløber af beslutningen om omlægning af finansieringen af byfornyelse i 2001. Omlægningen betyder, at der ikke kommer nye lån til, og udgifterne til ydelsesstøtte er således alene kommunens andel af betalingen af renter og afdrag på de tabsgivende lån vedrørende byfornyelsen.

Det er isoleret korrekt, at ændringen af byfornyelsesloven førte til de forudsatte lavere udgifter til ydelsesstøtte end der ellers ville have været. I forbindelse med budgetforliget for 2000 blev der indarbejdet en forudsat stigning i ydelsesstøtten som følge af et stigende antal lån, hvor kommunen betaler ydelsesstøtte. I overslagsårene er denne stigning forudsat bortfaldet (budgetforliget løb frem til og med 2002).

Det er ikke muligt at forudsætte, at stigningen i udgifterne forudsat i forbindelse med budgetforliget udløber samtidig med at besparelsen som følge af finansieringsomlægningen er forudsat permanent.

Bygge- og Teknikforvaltningen foreslår, at udgifterne til ydelsesstøtte i fremtiden betragtes som en lovbunden udgift. Der er alene tale om betaling af ydelser på allerede optagne lån. Udgiftsudviklingen på området vil være en stigning de kommende år som følge af indekseringen på indekslånene og udgiften vil senere falde bort efterhånden som lånene udløber. Der er dog tale om lange lån, og der vil derfor gå mange år før udgifterne vedrørende de seneste lån falder bort.

Forvaltningen er endvidere opmærksom på, at der i 2004 mangler en reduktion af forvaltningens ramme efter færdiggørelsen af krematoriet.

Budget 2003 for Bygge- og Teknikudvalget

Investeringsoversigt for Bygge- og Teknikudvalget

Personaleoversigt for Bygge- og Teknikudvalget

Takstbilag for Bygge- og Teknikudvalget

Ønskeliste for Bygge- og Teknikudvalget

Notat om garentirammen for 2003

Overordnet fordeling af udvalgets budget for 2003

Jens Jacobsen