Overførsler fra 2003 til 2004 for Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. april 2004

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Overførsler fra 2003 til 2004 for Bygge- og Teknikudvalget

 

BTU 216/2004  J.nr. 1410.0011/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at de anførte overførsler fra 2003 til 2004 gennemføres

at de i sagsfremstillingen anførte omkonteringer indenfor Bygge- og Teknikudvalgets budget 2004 foretages

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen har fastlagt principper for overførsel af mindreforbrug i et regnskab overføres til det følgende regnskabsår.

Bygge- og Teknikudvalgets regnskab for 2003 viste et mindreforbrug på de rammebelagte driftsområder på 23,2 mio. kr. Hertil kommer en tillægsbevilling til Vej & Park i forbindelse med afstemningssagen (BTU 147/2004, ØU 50/2004 og BR 101/2004), hvilket betyder, at der på driftsområdet er en samlet overførselsadgang på 30,0 mio. kr. Hertil kommer de rammebelagte anlægsområder, hvor der var et mindreforbrug på 231,8 mio. kr. Alt i alt et samlet mindreforbrug på 261,8 mio. kr.  Af dette er der søgt overført det fulde mindreforbrug på driftsområdet 30,0 mio. kr. og 176,6 mio. kr. på anlægsområdet, hvortil kommer 15,2 mio. kr. der er overført i forbindelse med straksoverførslerne (BTU 116/2004 og BR 137/2004).

Udover overførslerne mellem årene er der en række ønsker om omplaceringer indenfor budget 2004. Ændringerne er neutrale set i forhold til Bygge- og Teknikudvalgets samlede ramme.

 

SAGSBESKRIVELSE

Overførsel fra 2003 til 2004

Borgerrepræsentationen har fastlagt principper for overførsel af mindreforbrug i et regnskab overføres til det følgende regnskabsår.

 

Bygge- og Teknikudvalgets regnskab for 2003 viste et mindreforbrug på de rammebelagte driftsområder på 23,2 mio. kr. Hertil kommer en tillægsbevilling til Vej & Park i forbindelse med afstemningssagen, hvilket betyder at der på driftsområdet er en overførselsadgang på 30,0 mio. kr. Hertil kommer de rammebelagte anlægsområder, hvor der var et mindreforbrug på 231,8 mio. kr. Alt i alt et samlet mindreforbrug på 261,8 mio. kr.  Af dette er der søgt overført det fulde mindreforbrug på driftsområdet 30,0 mio. kr. og 176,6 mio. kr. på anlægsområdet, hvortil kommer 15,2 mio. kr. der er overført i forbindelse med straksoverførsler. Fordelingen af de enkelte enheders resultater og ansøgte overførsler er anført i nedenstående tabel. Der er i vedlagte bilag kort redegjort for de enkelte poster. Områder hvor midlerne overføres mhp. prioritering i 2004 vil disse blive forelagt Bygge- og Teknikudvalget på senere tidspunkter.

 

Der er i overførslen taget højde for aftale om byfornyelse fra 2003, der betyder at uforbrugte midler til byfornyelse er forbeholdt byfornyelsesaktiviteter i efterfølgende år. Det ikke overførte mindreforbrug på området skal efter aftale anvendes til nedbringelse af kommunens gæld. Dette drejer sig om 50 mio. kr. i forbindelse med regnskab 2003.

 

< td width=71 valign=top style='width:52.9pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>

29.644

Alle beløb er netto og opgjort i 1.000 kr.	Korrigeret budget *	Regnskab	Afvigelse	Overførsel
Rammebelagte områder, drift	951.965	921.926	-30.039	30.039
Sekretariatet	84.225	51.328	-32.897	11.017
Plan & arkitektur, administration	56.743	56.535	-208	200
Plan & arkitektur, byfornyelseskontoret	160.125	154.671	-5.454	5.230
Byggeri & Bolig	51.882	-22.238	1.000
Vej & Park*	493.437	482.557	-10.880	10.880
Kirkegårde	52.917	51.410	-1.507	1500
Parkering København	-107.915	-109.724	-1.809	116
Københavns Brandvæsen	174.218	174.129	-89	89
Rådgivende Ingeniører og Arkitekter	-1.232	-1.239	-7	7
KTK	-12.435	32.615	45.050	0
Rammebelagte områder, anlæg	739.525	507.656	-231.809	176.576
Byggeri & Bolig**	29.519	15.063	-14.456	**
Vej & Park	240.080	118.351	-121.729	121.729
Kirkegårde**	30.983	30.212	-771	**
Plan & Arkitektur, Byfornyelseskontoret	447.943	353.090	-94.853	54.848

* Budgettet og dermed afvigelsen under Vej & Park  er  korrigeret med 6.879 tkr.,  svarende til foretagne afskrivninger i 2003 på organisation 41010. Afskrivningerne dækkes via tillægsbevilling, der først er vedtaget efter regnskabsafslutningen, og derfor udelukkende påvirker Bygge- og Teknikforvaltningens samlede overførselsadgang.

** Er tidligere overført i forbindelse med sagen om straksoverførsler.

 

Omkontering indenfor enheder og mellem enheder

I forbindelse med overførslen er der yderligere adgang til at foretage tekniske korrektioner indenfor Bygge- og Teknikudvalget's ramme. Der er fremlagtr ønsker fra Københavns Brandvæsen, der ønsker en række rettelser i budgettet, hvor udgiftsrammen øges mod en tilsvarende øgning af indtægtsbudgettet. Nettovirkningen er altså neutral. Endelig er der et ønske om overførsel af 727 tkr. fra Vej & Park til Byggeri & Bolig i forbindelse med overflytning af 2 medarbejdere.

 

Økonomi

Se sagsfremstillingen

 

Miljøvurdering

-

BILAG VEDLAGT

·       Bilag overførsel

 

 

Mette Lis Andersen