Tekniske korrektioner til budget 2005
Tekniske korrektioner til budget 2005
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 15. september 2004
Sager til beslutning
1. Tekniske korrektioner til budget 2005
BTU 427/2004 J.nr. 1410.0010/04
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender
at der indarbejdes et teknisk ændringsforslag til budget 2005 vedrørende omplaceringen af midler til Vej & Park, funktion 2.11.1 fra Miljø- og Forsyningsudvalgets budget under KE, funktion 1.40.1 og at budgetrammen i efterfølgende år ændres som angivet.
at der indarbejdes et teknisk ændringsforslag vedrørende omlægningen af KTK's indtjeningskrav til direkte betaling, hvilket medfører interne omplaceringer i Bygge- og Teknikforvaltningen og omplaceringer til Økonomiforvaltningen
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget tager til efterretning
at de præsenterede omlægninger som følge af ændrede pris og lønskøn samt endelig udmøntning af DUT-resultatet foretages som beskrevet.
RESUME
Bygge- og Teknikforvaltningen har den 10. september indmeldt de i denne indstilling præsenterede teknisk ændringsforslag til budget 2005 med henblik på udvalgets godkendelse. Det drejer sig omplacering af midler i forbindelse med ændrede pris- og lønskøn, samt den endelige udmøntning af DUT-korrektioner. Korrektionerne er indeholdt i Bygge- og Teknikudvalgets opdaterede økonomiske ramme som den er udmeldt d. 25. juni 2004 med seneste rettelse fra Økonomiforvaltningen i mail af 27. august.
Der er yderligere to sager, hvor der sker en omplacering af
midler mellem Bygge- og Teknikudvalget og andre udvalg. Det drejer sig om en
omplacering af midler fra Miljø- og Forsyningsudvalget til dækning af afladte
driftsudgifter til vejafvandingsbidrag. Omplaceringen er en konsekvens af Borgerrepræsentationens behandling af BR 306/04 Forbedring af vandkvaliteten i
Svanemøllebugten. Herudover omplaceres der midler fra KTK til Vej &
Park, Sekretariatet og Økonomiforvaltningen i forbindelse med omlægningen af
KTK's budget til direkte betalinger. De to sager betyder at Bygge- og
Teknikudvalgets nettoramme opjusteres for 2005 som resultat af de ændrede
betalingsstrømme. Der er udelukkende tale om en teknisk ændring, hvor
opjusteringen hænger sammen med øgede udgifter.
SAGSBESKRIVELSE
Bygge- og Teknikforvaltningen har den 10. september indmeldt de i denne indstilling præsenterede teknisk ændringsforslag til budget 2005 med henblik på udvalgets godkendelse. Det drejer sig omplacering af midler i forbindelse med ændrede pris- og lønskøn, samt den endelige udmøntning af DUT-korrektioner. Korrektionerne er indeholdt i Bygge- og Teknikudvalgets opdaterede økonomiske ramme som den er udmeldt d. 25. juni 2004 med seneste rettelse fra Økonomiforvaltningen i mail af 27. august. Oversigt over de samlede omplaceringer fremgår af Bilag 1. Som det fremgår er omplaceringerne udgiftsneutrale når der ses på Bygge- og Teknikudvalgets samlede økonomiske ramme.
Omlægning af budget for KTK
Ved dannelsen af KTK
besluttede Borgerrepræsentationen, at KTK hvert år skal betale for en række
kommunale ydelser såsom de løbende udgifter til tjenestemandspensioner, husleje
m.v. via et overskudkrav i budgettet (BR396/99). Bevillingsteknisk betyder det,
at KTKs resultat i regnskabet skal udvise en indtægt svarende til det i budgettet
fastlagte overskudskrav.
I budgetforslaget for
2004 blev KTKs overskudskrav fastlagt til 32,3 mill. kr. I indstillingen om
KTKs underskud besluttede Borgerrepræsentationen at reducere overskudskravet
med 11,3 mill. kr. til 21 mill. kr. (BR319/03). De enkelte elementer i det ny
overskudskrav blev fastlagt med udgangspunkt i anbefalingerne i "Rapport om
KTKs økonomi", der i foråret 2003 blev udarbejdet af Bygge- og Teknikforvaltningen
og Økonomiforvaltningen.
I vedtaget budget 2004
udgør overskudskravet 21 mill. kr.
Den valgte
bevillingsmetode har vist sig vanskelig at forholde sig til både for KTK og i
forhold til rapporteringen til det politiske niveau. Det har blandt andet været
vanskeligt at forklare, hvordan en samlet indtægt i KTKs regnskab kan være
udtryk for et stort underskud i forhold til budgettet.
I den fælles rapport
blev det derfor ligeledes anbefalet, at KTKs betaling af de 21 mill. kr.
omlægges fra et overskudskrav i budgettet til at KTKs betaling for de pågældende
ydelser sker direkte.
Fordelene ved denne
model er blandt andet, at KTKs resultat direkte afspejler det opnåede resultat
inklusiv alle virksomhedens omkostninger.
Omplaceringen for 2004 er
tiltrådt
af Økonomiudvalget på mødet d. 31. august (ØU 283/2004) og dette er oplægget
til den tekniske ændring i budget 2005.
|
(1.000 kr.) |
KTK |
BTU |
ØU |
|
Fra konto 1.06.1 |
-21.000 |
|
|
|
Til konto: |
|
|
|
|
6.51.1 Pensionsforpligtigelse |
|
|
|
|
6.51.1 Revisionsydelse |
|
185 |
0 |
|
6.51.1 IT ydelser |
|
471 |
0 |
|
6.50.1 Husleje Ragnhildgade |
|
0 |
1.545 |
|
6.50.1 Husleje vej- & park |
|
3.374 |
0 |
|
6.50.1 Husleje Enghavevej |
|
|
564 |
|
I alt |
- 21.000 |
4.030 |
16.971 |
Omplacering af midler vedr.
vejafvandingsbidrag
Der er udarbejdet et
teknisk ændringsforslag om omplaceringer mellem KE's bevilling til spildevand
og Bygge- og Teknikudvalgets bevilling til vejafvandingsbidrag under Vej og
Park. Ændringsforslaget stilles i konsekvens af det ændringsforslag, der blev
stillet i BR den 9. juni 2004 i forbindelse med behandlingen af BR 306/04 Forbedring af vandkvaliteten i
Svanemøllebugten.
Omplaceringen af midler i 2004 er sket tidligere (BTU 389/2004). Det foreslås med denne indstilling, at der omplaceres midler i budget 2005 som anført i nedenstående tabel.
|
Udvalg |
Bevilling (mio. kr.) |
Funktion |
2004 1) |
2005 2) |
2006 |
2007 3) |
2008 3) |
2009 3) |
|
BTU |
Vej
og Park |
2.11.1 |
1,5 |
1,5 |
|
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
|
MFU |
KE
– Spildevand |
1.40.1 |
-1,5 |
-1,5 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1) Omplacering i 2004 er foretaget
2) Teknisk ændringsforslag til 2005
3) Korrektion af budgetrammer
PL-fremskrivninger samt DUT reguleringer
I Bygge- og Teknikforvaltningens
indstilling om budgetforslag 2005 (BTU 194/2004), der blev behandlet af Bygge-
og Teknikudvalget den 21. april 2004, udgjorde udvalgets budgetramme for 2005
1.334,2 mio. kr. Efterfølgende har Økonomiudvalget udmeldt en række
rammekorrektioner til Bygge- og Teknikudvalgets budget 2005. Efter den seneste
rammeudmelding vedrørende rettelser til PL-fremskrivninger er Bygge- og Teknikudvalgets
ramme 1.337,9 mio. kr. Fordelingen af pris- og lønfremskrivningerne fremgår af
bilag 1.
Nedenstående tabel er en oversigt
over de korrektioner, der ligger til grund for den samlede rammekorrektion.
Ramme
for BTU i 2005
|
Budget 2005 pr. september 2004 |
Mio. kr. |
|
Budget 2005 (BTU 194/04) |
1.334,20 |
|
Tilbageregulering af Byfornyelsesaftalen |
-16,5 |
|
Løn korr. (ØU 161/04) |
6,4 |
|
DUT korrektioner |
-7,9 |
|
Øvrige korrektioner |
7,8 |
|
Pris- og Lønfremskrivning (inkl. tilbageregulering af ØU 161/04) |
-4,6 |
|
Omplacering af midler
vedr. Vejafvandingsbidrag |
1,5 |
|
Omlægning af budget for
KTK – omplacering af pensionsforpligtigelse til Økonomiforvaltningen |
17,0 |
|
Ramme i budgetforslag (ex. lovbundne udgifter og finansposter) |
1.337,9 |
Se ovenfor og bilag 1.
-
Høring
-
-
BILAG VEDLAGT
Oversigt over omplacering internt i Bygge- og Teknikforvaltningen.
Mette Lis Andersen