Regnskab 2002 for Bygge- og Teknikudvalget

2. Regnskab 2002 for Bygge- og Teknikudvalget

BTU 125/2003 J.nr. 1420.0002/03

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender regnskabet for 2002.

Regnskab 2001 for Bygge- og Teknikudvalget viser et mindreforbrug på forvaltningens rammebelagte driftsområder på 32,0 mio. kr., og et mindreforbrug på forvaltningens rammebelagte anlægsområder på 127,2 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på forvaltningens lovbundne områder og et merforbrug på finansforskydningerne på 519,3 mio. kr. Når der ses bort fra Likviditetsforskydningen, der forklares under Økonomiudvalget er der et mindreforbrug på 193,2 mio. kr.

Forvaltningens resultat på driften dækker over mindreforbrug på en række af de særlige puljer, som Borgerrepræsentationen har fastlagt særligt, samt mindreindtjening i Parkering København og en betydelig mindreindtjening i Kommune Teknik København.

Der gives i sagsfremstillingen en nærmere gennemgang af afvigelserne opdelt på forvaltningens enheder.

Bygge- og Teknikudvalget skal i henhold til regnskabscirkulæret senest den 17. marts 2003 godkende regnskabets specielle og generelle bemærkninger. Der er som bilag til denne indstilling endvidere vedlagt de øvrige bilag til regnskabet, dvs. personaleoversigt, redegørelse for opgaver udført for andre offentlige myndigheder, garanti- og eventualforpligtelser, selskabsoversigt og låneberettigede udgifter.

Samlet set er der et mindreforbrug på de rammebelagte driftsområder på 32,0 mio. kr. Fordelingen på institutioner er vist i nedenstående tabel.

Mindreforbruget i Sekretariatet består af et mindreforbrug på graffitipuljen på 0,7 mio. kr., et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende forvaltningens pulje til kompetenceudvikling, et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende flexjobpuljen og et mindreforbrug på 18 mio. kr. på forvaltningens pulje til særlige projekter samt imødegåelse af merudgifter og mindreindtægter i forvaltningens enheder.

Mindreforbruget i byfornyelseskontoret består af mindreforbrug på ydelsesstøtte på 12,4 mio. kr. og mindreforbrug vedrørende Byøkologisk Fond og tilskud til facaderenovering mv.

I Byggeri & Bolig er mindreforbruget en kombination af merforbrug vedrørende administrationsbygninger som følge af ombygninger og mindreforbrug vedrørende administration samt at det forudsatte 3D projekt ikke er blevet gennemført.

Vej & Parks mindreforbrug skyldes hovedsageligt mindreforbrug vedrørende byudviklingspuljen på ca. 15 mio. kr., mindreudgifter vedrørende EU-formandsskabet på 5 mio. kr. og mindrudgifter vedrørende vinterrenholdelsen på 3,5 mio. kr. Der er endvidere mindreforbrug vedrørende vejvedligeholdelsen på ca. 4 mio. kr., samt en række mindre forskydninger på Vej & Parks budget. Der henvises til bilag for en nærmere gennemgang. Vejvedligeholdelsen anvendes som buffer for imødegåelse af ekstraordinære udgifter til vinterrenholdelse sidst på året.

Der er mindreindtægter på parkeringsområdet i forhold til budgettet, og mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreindtægter fra parkeringsafgifter.

Mindreudgiften i Københavns Kirkegårde er hentet bredt fordelt på områder og var forventet. Der spares op til indkøb af nyt kirkegårdssystem i 2003.

Der er betydelige problemer med indtjeningen i KTK. Problemerne skyldes særligt problemer vedrørende vejområdet. Der er indledt en nærmere undersøgelse af resultatet i Kommune Teknik København samt en bedømmelse af virksomhedens fremtidige muligheder.

Der henvises til bilag for en nærmere gennemgang af de enkelte områder.

Der er et samlet mindreforbrug på forvaltningens rammebelagte anlægsområder på 127,2 mio. kr. fordelt på institutioner som angivet i nedenstående tabel.

Mindreforbruget i Plan & Arkitektur vedrører byfornyelse og sanering. Mindreforbruget er noget lavere end anført i oktoberkalkulen, bl.a. fordi det som følge af dispensation fra mertilsagnsbegrænsningen var muligt at afvikle et større antal sager end forudsat.

Mindreforbruget i Vej & Park er hovedsageligt mindreforbrug vedrørende vejanlæg.

Der er et mindreforbrug vedrørende trafikafviklingspuljen på ca. 32 mio. kr., og et mindreforbrug vedrørende den resterende vejvedligeholdelsesramme på ca. 4 mio. kr.

Mindreforbruget i Københavns Kirkegårde vedrører byggeri af nyt krematorium.

Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på de lovbundne områder. Bygge- og Teknikudvalgets eneste lovbundne områder er ydelsesstøtte til almene boliger, andelsboliger, kollegier mv.

Der er netto et forbrug på forvaltningens finansposter på 519,3 mio. kr. Når der korrigeres for forskydninger i likviditeten, der forklares under Økonomiudvalget er der et mindreforbrug på 193 mio. kr.

Heraf skyldes ca. 151 mio. kr. en førøgelse af den kortfristede gæld, mens ca. 32 mio. kr. vedrører en nedbringelse af forvaltningen kortfristede tilgodehavender. Den store afvigelse vedrører mængden af betalinger, modtagne betalinger i supplementsperioden i forhold til året før.

Det er foretaget posteringer på status i Byggeri & Bolig. Posteringen er nærmere gennemgået i bilag.

Der er i bilagene ligeledes vedlagt øvrige oversigter, som Bygge- og Teknikforvaltningen afleverer til Økonomiforvaltningen dvs. personaleoversigt, redegørelse for opgaver udført for andre offentlige myndigheder, garanti- og eventualforpligtelser, selskabsoversigt og låneberettigede udgifter.

Forvaltningen vil i april komme med en detaljeret indstilling om overførs el af ikke forbrugte midler fra 2002 til 2003.

Forvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender regnskabet for 2002.

-

Specielle bemærkninger til regnskab 2002

Anlægsoversigt

Personaleoversigt

Redegørelse for opgaver udført for andre offentlige myndigheder

Garanti- og eventualforpligtelser

Selskabsoversigt

Låneberettigede udgifter

Mette Lis Andersen