Bevillingsmæssige ændringer og interne omplaceringer
Bevillingsmæssige ændringer og interne omplaceringer
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 10. november 2004
Sager til beslutning
2. Bevillingsmæssige ændringer og interne omplaceringer
BTU 529/2004 J.nr. 1410.0001/03
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,
at de i sagsfremstillingen anførte omkonteringer indenfor Bygge- og Teknikudvalgets budget 2004 foretages
RESUME
Økonomiforvaltningen har i brev af 22. september 2004 anmodet Bygge- og Teknikudvalget om at fremsætte forslag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2004.
Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler Bygge- og Teknikudvalget hermed at fremsætte de forslag, der beskrives i denne indstilling. Omplaceringerne er af teknisk karakter, og der er ingen påvirkning af Bygge- og Teknikudvalgets samlede økonomiske ramme. Der sker dog en omplacering af 2,5 mio. kr. fra drift til anlæg, hvilket sker i forbindelse med omkonteringerne af de frie midler, hvor anvendelsen tidligere er godkendt af Borgerrepræsentationen (BR 431/04).
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen har i brev af 22. september 2004 anmodet Bygge- og Teknikudvalget om at fremsætte forslag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2004.
Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler Bygge- og Teknikudvalget at fremsætte nedenstående forslag, som blandt andet vedrører de allerede af Borgerrepræsentationen godkendte omplaceringer (BR 431/04). Det drejer sig om aktiviteter i Vej & Park finansieret af frie midler som vedtaget af Bygge- og Teknikudvalget (BTU 339/2004). Fra puljen til kompensation for nedlagte parkeringspladser anbefales det at postere 2,9 mio. kr. til Parkering København (Bilag 1). Endvidere anbefales det at omplacere 1,5 mio. kr. fra forvaltningspuljen til det tværorganisatoriske projekt omkring byrumshandlingsplanen, der afvikles under Vej & Parks ledelse. Endelig bør en omplacering af løn-reguleringsmidler hos Københavns Kirkegårde.
En nærmere opgørelse af omkonteringerne fremgår af nedenstående tabel.
|
Forslag om teknisk bevillingsændring Budget 2004 |
Fra Bevilling |
IM-konto |
Til Bevilling |
IM-Konto |
(1000 kr.) |
|
|
|
|
|
|
|
Bygge- og Teknikudvalget |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forklarende tekst |
|
|
|
|
|
|
Omplacering af frie
midler(BR 431/04) |
Drift |
6.51.1 |
Drift |
0.21.1 |
1.300 |
|
Omplacering af frie
midler(BR 431/04) |
Drift |
6.51.1 |
Drift |
2.11.1 |
8.200 |
|
Omplacering af frie
midler(BR 431/04) |
Drift |
6.51.1 |
Anlæg |
2.22.3 |
2.500 |
|
Midler fra Forvaltningspulje
til projekt vedr. byrumshandl.plan |
Drift |
6.51.1 |
Drift |
2.11.1 |
1.500 |
|
Korrektion af
Løn-Reg.ordning |
Drift |
0.40.1 |
Drift |
6.51.1 |
274 |
|
Korrektion af
Løn-Reg.ordning |
Drift |
6.51.1 |
Drift |
0.40.1 |
13 |
|
Midler fra P-puljen under
BTU |
Drift |
2.11.1 |
Drift |
2.11.1 |
2.879 |
Omplaceringerne er af teknisk karakter, og der er ingen påvirkning af Bygge- og Teknikudvalgets samlede økonomiske ramme. Der sker dog en omplacering af 2,5 mio. kr. fra drift til anlæg, hvilket er en del af sagen om de frie midler, der har været forelagt Borgerrepræsentationen (BR 431/04).
-
Høring
-
BILAG VEDLAGT
Bilag 1 – Nedlagte p-pladser
Mette Lis Andersen