Ekstra midler til vejvedligeholdelse 2004/2005

Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 6. oktober 2004

 

 

Sager til beslutning

 

11.      Ekstra midler til vejvedligeholdelse 2004/2005

 

BTU 474/2004  J.nr. 21180.0013/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at Vej & Park udfører ekstra vejvedligeholdelsesarbejder i 2004 som vi ellers først ville have iværksat i 2005

at udgifterne finansieres af forventet mindre forbrug på Forvaltningens driftsbudget i 2004 subsidiært af budgetforligsmidler til vejvedligeholdelse

 

 

RESUME

Med udgangspunkt i Udvalgets seneste drøftelse af igangsætning af ekstra vedligeholdelsesarbejder på vej- og parkområdet samt ønsket om at få udført så meget arbejde  i 2004, som der er mulighed for og penge til, har forvaltningen revurderet , hvilke nødvendige arbejder, der på nuværende tidspunkt kan iværksættes. Overvejelserne sker dels på baggrund af budgetforligets ønsker om at forbedre vejvedligeholdelsen, og dels på baggrund af KTK´s beskæftigelsessituation.

 

KTK mangler i resten af 2004 omsætning på vejområdet for at kunne udnytte den eksisterende arbejdskapacitet.  KTK har p.t. ledige hænder, som skal have løn, selvom de ikke udfører arbejde. Skaffes der ikke KTK omsætning for knap 8 mio. kr. yderligere i 2004 vil KTK oparbejde et  tab på ca. 5 mio. kr. alene som følge heraf.

 

For at udnytte denne ledige kapacitet til glæde for byens borgere foreslås, at forvaltningen fremrykker forbrug for 7.8 mio. kr. fra Vej & Park's ordinære driftsbudget fra  2005 til 2004. Midlerne anvendes her til forberedende arbejder for slidlagsudlægning (opretning af kantstene etc.), reparationsarbejder samt en mindre andel slidlagsarbejder, hvor der primært anvendes pulverasfalt, der kan udlægges sent på året.

 

Udgifterne dækkes af forventet mindre forbrug på driftsbudgettet for forvaltningen subsidiært fra de i budgetaftalen for 2005 afsatte vejvedligeholdelsesmidler i 2004.

 

Hvis arbejderne ikke fremrykkes vil KTK få et tab på ca. 5 mio. kr.,  – uden at borgerne får ydelser for pengene.

SAGSBESKRIVELSE

Med udgangspunkt i Udvalgets seneste drøftelse af igangsætning af ekstra vedligeholdelsesarbejder på vej- og parkområdet samt ønsket om at få udført så meget arbejde i 2004, som der er mulighed for og penge til, har forvaltningen revurderet, hvilke nødvendige arbejder, der på nuværende tidspunkt kan iværksættes. Overvejelserne sker dels på baggrund af budgetforligets ønsker om at forbedre vejvedligeholdelsen, og dels på baggrund af KTK´s beskæftigelsessituation

 

KTK mangler i 2004 omsætning på vejområdet for at kunne udnytte den eksisterende kapacitet. Baggrunden for den manglende omsætning er for det første, at KE uden udbud har omlagt deres arbejde i forbindelse med bl.a. reetableringer i forbindelse med gravninger, således at der anvendes en fremmed entreprenør. Der er tale om en omsætning, som i 2003 var på mellem 10 og 12 mio. kr. For det andet er der mellem Vej & Park og KTK aftalt en omlægning af forbrugsmønsteret hen over året, således at de historisk set relativt store reserver, som tidligere er blevet udmøntet i slutningen af året nu allerede mere hensigtsmæssigt er udmøntet fordelt over året. Der vil i forbindelse med oktober kalkulen blive redegjort særskilt for denne problematik. Da de fleste af de medarbejdere, som er beskæftiget på vejområdet har meget lange opsigelsesvarsler vil en kapacitetstilpasning på personaleområdet først få effekt i 2005.

 

Vej & Park vil i 2004 kunne fremsende rekvisitioner på arbejder, som man ellers først ville have iværksat i 2005 for et beløb af samlet 7,8 mio. kr.

 

Det foreslås at arbejderne omfatter følgende:

 

Forberedende arbejder til slidlag der er programsat i 2005	3.000.000
Fremrykning af reparationsarbejder	3.800.000
Slidlag på kørebane Linnégade	100.000
Slidlag på kørebane Rømersgade	100.000
Slidlag på P-areal ved Nørre Voldgade	50.000
Slidlag på kørebane Bornholmsgade	100.000
Slidlag på Cykelstier Bystævnet	350.000
Slidlag på Tuborgvej	150.000
Sli dlag på Øster Allé og Universitets Parken	100.000
Slidlag på Børsgade	25.000
Slidlag på Nørre Voldgade	25.000
Total	7.800.000

 

Fremrykkede reparationsarbejder er primært kantstens og fortovsopretninger, som under alle omstændigheder skal udføres senest i løbet af 2005. Slidlagsarbejderne udføres kun såfremt vejret tillader det eller udvides reparationsarbejderne tilsvarende.

 

 

Økonomi

De ekstra udgifter på 7,8 mio. kr. dækkes af forventet mindre forbrug på driftsbudgettet for forvaltningen subsidiært fra de i budgetaftalen for 2005 afsatte vejvedligeholdelsesmidler i 2004.

 

Hvis arbejderne ikke fremrykkes vil KTK få et tab på 5 mio. kr. – uden at borgerne får ydelser for pengene.

 

 

Miljøvurdering

Den øgede vejvedligeholdelse giver ikke anledning til miljøvurdering.

 

 

Ole Bach