Regnskab for puljemidler 2025 og puljekompendium

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender puljekompendium og regnskab for puljemidler 2025 jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

I 2025 havde Brønshøj-Husum Lokaludvalg fået tildelt i alt 1.699.900 kr. i puljemidler fra Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget besluttede den 12. december 2024 følgende tredeling af puljen i 2025:

• Pulje A: Bydelspuljen: 955.000 kr. Heraf øremærkede lokaludvalget 80.000 kr. til ansøgninger om støtte til juletræer og julelys. Pulje A bestod i 2025 af Bydelspuljen 905.000kr, som kan søges af alle, samt af Kvikpuljen på 50.000 kr., der er målrettet ansøgninger for børn og unge mellem 13-25-år.

• Pulje B: Lokaludvalgets egne projekter og københavnerinddragelse: 626.300 kr.

• Pulje C: Kommunikation: 118.000 kr.

Se lokaludvalgets arbejdsplan for 2025 her:  Projekt- og budgetkatalog for 2025

Økonomi

Fra Pulje A (Bydelspuljen) er der udbetalt 1.082.420 kr. (inkl. moms) til eksterne støttemodtagere.

Fra Pulje B (lokaludvalgets egne projekter og københavnerinddragelse) er der brugt 375.071 kr. på diverse borgermøder, netværksmøder, samarbejdsprojekter med kommunale forvaltninger og lokale aktører samt lokaludvalgets øvrige egne projekter.

Fra Pulje C er der brugt 98.012 kr. til kommunikationsrelaterede udgifter.

Regnskab for henholdsvis Pulje A og Pulje B & C findes som del af rapporten i bilag "Puljekompendium 2025". Her findes også afrapporteringer af alle gennemførte projekter samt statistik over fordeling af puljemidler.

Restbeløbet på 121.717 kr. kan ikke overføres til lokaludvalgets puljemidler for 2026 og føres tilbage til Københavns Kommune.

Kontrol med eksterne støttemodtagere:

I forbindelse med udbetaling af puljestøtte til eksterne modtager lokaludvalgets sekretariat et regnskab fra støttemodtager og sammenholder dette med det indsendte budget. Forudsat der er overensstemmelse mellem budget og regnskab, udbetaler sekretariatet midlerne til støttemodtageren.

Iflg. påbud fra Københavns Kommunes revision, skal lokaludvalgets sekretariatet lave stikprøvekontroller på min. 10% af støttemodtagerne.

Løsning

Lokaludvalget godkender puljekompendium og regnskab for puljemidler i 2025.

Videre proces

Sekretariatet publicerer puljekompendium på lokaludvalgets hjemmeside.

Bemærkning fra sekretariatet vedr. fremtidigt statistisk materiale

Sekretariatet anbefaler, at det nye lokaludvalg drøfter, hvilke områder inden for brugen af puljemidler, som er relevant at få et statistisk overblik over. I den forbindelse bemærker sekretariatet, at arbejdet med at udarbejde puljestatistikker fremadrettet vil blive understøttet af en digital ansøgningsplatform og puljeadministrations-system, som alle lokaludvalg efter planen tager i brug i løbet af 2026.