Drøftelse af Københavns Kommunes aftale om Budget2027

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orientering om budgetforhandlinger om Københavns Kommunes Budget 2027 til efterretning og drøfter budgetforhandlingerne.

Problemstilling

Der er indgået aftale om København Kommunes Budget 2027.

Lokalt i Brønshøj-Husum er der afsat midler til følgende:

•  Hensigtserklæring vedr. udbygning af Metro M5

Parterne noterer sig, at der er igangsat en analyse af mulighederne for udbygning af M5 i sammenhæng med en eksprestunnel for S-tog, som forventes afrapporteret ultimo 2026. Parterne noterer sig regeringens tilkendegivelse om at ville indgå i et samarbejde med Københavns Kommune om potentialerne i en yderligere udvidelse af metroen i København, der bygger oven på de udvidelser af metronettet, der er aftalt mellem staten og Københavns Kommune og ønsker at indgå i dialog om forlængelse af M5 mod Rigshospi talet, herunder en afgrening der muliggør forbindelse til Bispebjerg, Bellahøj og Brønshøj og indgå i dialog med regeringen herom på baggrund af analysens resultater. Parterne noterer sig, at en udvidelse af me troen ikke har betydning for nedgravning af metroen og for tidsplanen for byudviklingen på Refshaleøen.

• Natfodbold i Tingbjerg

Parterne er enige om at etablere et toårigt natfodboldtilbud i Tingbjerg for unge i alderen 13 år og opefter. Der afsættes: - 0,9 mio. kr. årligt på service i 2027-2028 til etablering og drift af Natfodbold i Tingbjerg.

•  Foranalyse af byrum ved Ruten-Skolesiden i Tingbjerg

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af mulighederne for at omdanne byrum og de nære trafikarealer ved Ruten-Skolesiden i Tingbjerg til en kvarterplads, der også forbinder cykel- og gangruterne i området. Der afsættes: - 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2027-2028 til en foranalyse af omdannelse af byrum ved Ruten-Skolesiden i Tingbjerg.

• Forbedrede forhold for cykler og gående ifm. genopretning i Tingbjerg (Initiativ 1 og 2)

Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre forhold for cykler og gående i forbindelse med gen opretning i Tingbjerg.

Der afsættes: - 13,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2027-2030 til bredere cykelsti og fortov på Ruten mellem Langhus vej og Åkandevej samt cykelsti på Terrasserne mellem busvendepladsen og krydset ved Ruten/Åkandevej. - 0,2 mio.kr. årligt på service i 2029 og frem til afledt drift og vedligehold.

•  Tilskud til udbygning af Almene Kunstklubber for børn og unge (Scenarie 1)

Parterne er enige om at afsætte midler til tilskud til at udbygge den almene kunstklub i Lundtoftegade samt til opstart af to nye almene kunstklubber for børn og unge i Valby og Amager Vest. Der afsættes: - 2,0 mio. kr. årligt på service i 2027-2030 til udbygning af Almene Kunstklubber for børn og unge. Parterne er enige om at henvise finansiering til også at omfatte Tingbjerg til forhandlingerne om overførelsessag 2026-2027.

• Udsatte boligområder

Ingen københavnske boligområder skal være på statens liste over parallelsamfund senest i 2030. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet, positiv udvikling i de udsatte boligområder. Parterne er enige om, at indsatserne i budget 2027 særligt skal fokusere på at understøtte udviklingen i de to omdannelsesområder Mjølnerparken og Tingbjerg, som undergår markant fysisk byudvikling, samt un derstøtte de initiativer, som pågår i områder med forandringsplaner.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2027-2028 til Koordineret indsats til at fremme kommunale fritidsjob for udsatte unge til Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget (BI49).

- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2027-2028 til Koordineret indsats til at fremme kommunale fritidsjob for udsatte unge til Børne- og Ungdomsudvalget (BI49).

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2027-2028 til Koordineret indsats til at fremme kommunale fritidsjob for udsatte unge til Socialudvalget (BI49).

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2027-2028 til Koordineret indsats til at fremme kommunale fritidsjob for udsatte unge til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (BI49).

- 24,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2027-2031 til Omdannelse af Frederikssundsvej på strækningen Storegårdsvej til Husumvej (initiativ 1) (KT072).

- 0,02 mio. kr. på service i 2031, 0,1 mio. kr. årligt i 2032 og frem til afledt drift ifm. omdannelse af Frederikssundsvej på strækningen Storegårdsvej til Husumvej (initiativ 1) (KT072).

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2027-2030 til Byggekoordinering i Husum Nord (KT070).

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2027-2030 til at videreføre af Helhedsorienteret familieindsats til Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget (SO28).

•  Anlægsbevilling til tandklinik på Kobbelvænget

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide en tandklinik på Kobbelvænget med to stole for at hånd tere den manglende tandklinikkapacitet i Brønshøj.

Der afsættes: - 10,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2032 til to nye stole på tandklinikken på Kobbelvænget. Børne- og Ungdomsforvaltningen har modtaget tilsagn om statslig medfinansiering til udvidelsen af tand klinikken, men har endnu ikke modtaget det statslige tilskud. Parterne er på den baggrund enige om, at et justeret statsligt tilskud i forhold til det forventede vil blive håndteret i forbindelse med indkaldelsescirku læret for budget 2028, så der afsættes tilstrækkelig finansiering til udvidelsen af tandklinikken.

• Planlægningsbevilling til børne- og ungehjem med op til 16 pladser på Åkandevej 41

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til et børne- og ungehjem med op til 16 pladser i Brønshøj.

Der afsættes: - 3,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2027-2028 til planlægning af projektet.

• Modernisering af Tingbjerg Stadion (Idrætsmilliarden)

2,6 mio. kr. på anlæg i 2027 til Planlægningsbevilling til opgradering af Tingbjerg Stadion (scenarie 2 - Modernisering af Tingbjerg Stadion med nye funktioner) (KF053).

•  Anlægsbevilling til modernisering af ventilation på Korsager Skole (Scenarie 1)

Parterne er enige om at afsætte midler til at modernisere ventilationen på Korsager Skole, så det overholder påbud fra Arbejdstilsynet. Der afsættes: - 62,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2027-2029 til modernisering af ventilationen.

Hilsen fra Overborgmester Sisse Marie Welling

Hilsen fra Overborgmester Sisse Marie Welling til Brønshøj-Husum Lokaludvalg vedr. aftale om Københavns Kommunes Budget 2027 ses i bilag.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning og drøfter budgetforhandlingerne.

Videre proces

Til kommende forhandlinger om Overførselssagen 2026/2027 kan lokaludvalget vælge at genfremsende budgetønsker om midler til kunstfremme, forbedring af krydset Åkandevej/Gadelandet, cykelsti langs Pilesvinget fra Brønshøj Kirkevej til modsatte side af Hareskovvej, midler til renovering af Brønshøj Gadekær og et rekreativt miljø omkring Gadekæret, planlægningsbevilling til Brønshøj Vandtårn og evt. andre lokale ønsker.