Budget for puljen 2014

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget beslutter at afse en ramme på 200.000 kr. til miljøprojekter.
2. at der afses en ramme på 60.000 kr. til borgermøder. 
3. at der afses en ramme på 150.000 kr. til Kulturdag 2014.
4. at der bevilges 10.000 kr. til Kulturpris 2014
5. at der bevilges 33.000 kr. til fast månedlig klumme i Brønshøj-Husum Avis for 2014.
6. at der bevilges 12.000 kr. til fortsat at have opsat reklamebander i Bellahøj Stadion og Tingbjerg Stadion
7. at der afses en ramme på 5.000 kr. til repræsentation/lejlighedsgaver
8. at Lokaludvalget godkender budget for puljemidler 2014

Borgerrepræsentationen har med budgetaftalen 2014 vedtaget et lignende beløb til lokaludvalgene som i 2013. Det betyder, at budgettet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg puljemidler er omkring 1.707.500 kr. (tallet er udmeldt fra Økonomiforvaltningen, men der tages forbehold for, at tallet kan svinge 10-20.000 kr indtil sekretariatet får endelig budgetudmelding snarest muligt).

Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen. Forretningsudvalget foreslår, at puljes fordeles således:

• Ekstern pulje (kan søges af lokale foreninger og aktører. Lokaludvalget har vedtaget et sæt retningslinier for den eksterne pulje): 950.000 kr.
• Intern pulje (borgerinddragelse, synlighed, centrale aktiviteter og Lokaludvalgets egne projekter): 757.500 kr.

Forslag til budget for INTERN PULJE 2014:

	Projekt	Budget	LU 19.12.13
	Miljøprojekter, ramme på 200 kr
1	Urbant naturcenter	65.000
2	Voldtræf	40.000
3	Naturplejeworksshops	10.000
4	Affaldsindsamling	15.000
5	Genbrug er guld	25.000
6	Grøn jul i Rytterskolen	10.000
7	Æblefest	35.000
8	Borgermøder, ramme	60.000
9	Pulje til centrale aktiviteter, ramme	20.000
10	Husstandsomdelt bydelsavis	125.000
11	Samarbejde med skoler og foreninger (folkeskolereform)	25.000
12	Kulturdag 2014	150.000
13	Gavlmaleri	50.000	50.000
14	Kulturpris 2014	10.000
15	Fast klumme i Brønshøj-Husum Avis	33.000	33.000
16	Reklamebander (Bellahøj og Tingbjerg)	12.000	12.000
17	Repræsentation/lejlighedsgaver	5.000	5.000
18	Brønshøj-Husum Walks	10.000
20	Eventuelle fagudvalgsprojekter	57.500
	I alt intern pulje	757.500

Budgettet afspejler de mål og prioriteter, som det nuværende Lokaludvalget har arbejdet med. Samtidig er der en ramme afsat, som det nye lokaludvalg kan gøre brug af. Alle projekter og aktiviteter skal have en konkret bevilling fra Lokaludvalget, for at kunne udløse penge.

Nogle af disse bevillinger indstilles nedenfor, resten vil løbende blive forelagt til Lokaludvalget til godkendelse.

Lokaludvalget godkender puljebudgettet.

Beslutninger om faste aktiviteter og kommende projekter
Lokaludvalget skal træffe beslutninger om at afsætte midler til sine egne faste aktiviteter og egne projekter, som skal igangsættes i starten af året, dvs. specifikt til disse budgetlinier:

Ad 12) Der afses en ramme på 150.000 kr. til Kulturdag 2014. Lokaludvalget vil på mødet i januar få forelagt et budget og en nærmere beskrivelse af, hvilke aktiviteter der vil blive prioriteret indenfor rammen.

Ad 14) Der bevilges10.000 kr. til den årlige Kulturpris. Retningslinier for tildeling af kulturprisen kan ses på www.2700lokaludvalg.dk.  

Ad 15) Der bevilges 33.000 kr. til fast månedlig klumme i Brønshøj-Husum Avis for 2014. Klummen er ½ avisside med en fast placering på side 7. Den faste klumme medfinansieres fra sekretariatet med 50%.

Ad. 16) Der bevilges 12.000 kr. til fortsat at have opsat reklamebander i Bellahøj Stadion og Tingbjerg Stadion. Der er tale om en fortsættelse af sponsoraftaler lavet med de to sportsfaciliteter siden 2010.

Ad 17) Der afses en ramme til 5.000 kr. til repræsentation/lejlighedsgaver 

Indstillingen blev tiltrådt. Den fremlagte budget blev godkendt.

Rettelse til at-punkter og beslutninger:

• Rammen 'borgermøder' blev ikke blev bevilget, den er blot afsat i budgettet så dette at-punkt udgik.
• Resten af at-punkterne blev bevilget eller afsat som ramme, således at der kan bruges af pengene, dog skal der fremlægges budget for kulturdagen.