Budgetønsker 2018 - input til budgetforhandlinger i BR

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender udkast til brev om ønsker til budget 2018

Problemstilling

Forhandlingerne om kommunens Budget 2018 er så småt gået i gang. Lokaludvalget skal derfor beslutte hvilke input og ønsker til Budget 2018, man vil spille ind med.

I budgetforhandlingerne drøfter BR-politikerne hvilke initiativer og projekter, kommunen skal afsætte penge til for de kommende år. Budgettet vedtages normalt i oktober måned og er afslutningen på en proces, der har været i gang siden starten af året.

Budgetprocessen

I maj måned melder de syv politiske udvalg deres budgetforslag ind til Økonomiforvaltningen, og på den baggrund udarbejdes der et samlet forslag til det kommende budget. Det samlede budget vedtages endeligt i oktober måned, men inden da skal budgettet igennem en førstebehandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

I år er forvaltningerne igen blevet bedt om de årlige effektiviseringsforslag og de er blevet bedt om at lave budgetnotater vedrørende ’need to’ (risikoliste, kapacitet, renovering, sager som følge af beslutninger i Folketinget eller KL) samt 1-3 enkeltstående budgetnotater på specifikke udfordringer. Der kan ligeledes udarbejdes tværgående budgetnotater, såfremt det ønskes administrativt eller politisk.

I september førstebehandles budgetforslaget. Herefter begynder de egentlige politiske forhandlinger om en budgetaftale. Partierne har frist medio september til at nå til enighed om en aftale og fremsætte ændringsforslag til budgettet. Ved andenbehandlingen drøfter Borgerrepræsentationen budgetforslaget samt ændringsforslag fra partierne. Når forhandlingerne er afsluttet, bliver samtlige ændringsforslag sendt til afstemning, og herefter vedtages det samlede budget for det kommende år.

Overførselssager

Borgerrepræsentationen kan i slutningen af budgetåret overføre kommunens mindreforbrug til det kommende budgetår. Borgerrepræsentationen kan enten tildele midlerne til den oprindelige aktivitet eller bevillige dem til nye aktiviteter. Overførselssagen forhandles normalt på plads i marts.

Lokale input til budgetforhandlingerne

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har tidligere år indsendt et brev med lokale budgetønsker til medlemmerne af BR. Det forslås, at lokaludvalget igen her forud for forhandlingerne bliver enige om, og prioriterer, hvilke projekter og indsatser man ønsker at bringe videre. For at nå hele vejen til forhandlingsbordet, skal udarbejdes et budgetnotat på projektet. Forvaltningen gør normalt dette på forespørgsel fra et BR-medlem.

Forretningsudvalget har lavet et udkast til brev. Det er tilstræbt at lave et relativt kort brev med fokus på udvalgte, men væsentlige indsatser fra bydelsplanen, og hvor der er anslået økonomi og link til mere information om indsatserne.

Løsning

Lokaludvalget godkender brev om budgetønsker.

Videre proces

Brevet med ønsker til budget 2018 sendes til medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Brevet sendes desuden i kopi til Borgerrepræsentationens sekretariat, der koordinere og videreformidler alle input til forhandlingerne.

Sekretariatet anbefaler, at Lokaludvalget næste år vedtager et brev med budgetønsker allerede i maj måned, da BR-sekretariatets medlemssekretærer får materialet fra lokaludvalgene i kopi og er en god hjælp til at koordinere og videreformidle til de politiske grupper. For at være sikker på, at komme med på de rette lister, som laves primo-medio juni, vil det være en fordel at behandle budgetønsker i maj.