Budget for puljen 2013

Lokaludvalget skal vedtage et budget 2013 for puljemidlerne.

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget beslutter at afse en ramme på 178.000 kr. til miljøprojekter.

2. at der afses en ramme på 70.000 kr. til borgermøder.

3. at der afses en ramme på 150.000 kr. til Kulturdag 2013.

4. at der afses 10.000 kr. til Kulturpris 2013

5. at der afses 60.000 kr. til fast månedlig klumme i de to lokalaviser for 2013.

6. at der afses 12.000 kr. til fortsat at have opsat reklamebander i Bellahøj Stadion og Tingbjerg Stadion

7. at der afses 5.000 kr. til repræsentation/lejlighedsgaver

8. at der afses 50.000 kr. til en udviklingsplan for Bellahøj Friluftsscene

9.  

   at Lokaludvalget godkender budget for puljemidler 2013

Lokaludvalget skal godkende budget for puljemidlerne 2013.

Borgerrepræsentationen har med budgetaftalen 2013 vedtaget et lignende beløb til lokaludvalgene som i 2012. Det betyder, at budgettet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg puljemidler er 1.698.000 kr.

Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen.

Det foreslås, at puljes fordeles således:

• Intern pulje (borgerinddragelse, synlighed, centrale aktiviteter og Lokaludvalgets egne projekter): 875.000 kr.
• Eksetern pulje (kan søges af lokale foreninger og aktører): 823.000 kr.

 

Forslag til budget for intern pulje 2013

1.	Miljøprojekter, ramme	178.000
2.	Borgermøder, ramme (fx Frsv, bydelsplan offentliggørelse, BR-valgmøde)	70.000
3.	Pulje til centrale akt (fx Sikker By, Frivillighedsdag)	35.000
4.	Husstandsomdelt bydelsavis	125.000
5.	Kulturdag 2013	150.000
6.	Gavlmaleri	50.000
7.	Belysningsplan	30.000
8.	Kulturplan	10.000
9.	Kulturpris 2013	10.000
10.	Fast klumme i lokalaviserne	60.000
11.	Reklamebander (Bellahøj og Tingbjerg)	12.000
12.	LU reklamefilm	15.000
13.	Repræsentation/lejlighedsgaver	5.000
14.	Brønshøj Walks	10.000
15.	Bellahøj Friluftsscene, udviklingsplan	50.000
16.	Bellahøj Friluftsscene, jubilæumsevent	50.000
17.	Tryk af bydelsplan	15.000
	I alt intern pulje	875.000

Budgettet afspejler de mål og prioriteter, som Lokaludvalget gerne vil arbejde med i 2013. Alle projekter og aktiviteter skal have en konkret bevilling fra Lokaludvalget, for at kunne udløse penge. Nogle af disse bevillinger indstilles nedenfor, resten vil løbende blive forelagt til Lokaludvalget til godkendelse.

Beslutninger om faste aktiviteter og kommende projekter
Lokaludvalget skal træffe beslutninger om at afsætte midler til sine egne faste aktiviteter og egne projekter, som skal igangsættes i starten af året, dvs. specifikt til disse budgetlinier:

Ad 1) Der afses en ramme på 178.000 kr. til miljøprojekter. Enkelte projektbevillinger gives løbende på baggrund af projektbeskrivelser og -budgetter.

Ad 2) Der afses en ramme på 70.000 kr. til borgermøder. Enkelte  projektbevillinger gives løbende på baggrund af projektbeskrivelser og -budgetter. Der kan f.eks. være tale om Frederikssundsvej (letbane og busløsning), bydelsplan offentliggørelse, BR-valgmøde.

Ad 5) Der afses en ramme på 150.000 kr. til Kulturdag 2013. Lokaludvalget vil få forelagt et budget
og en nærmere beskrivelse af, hvilke aktiviteter der vil blive prioriteret indenfor rammen.

Ad 9) Der afses 10.000 kr. til den årlige Kulturpris

Ad 10) Der afses 60.000 kr. til fast månedlig klumme i de to lokalaviser for 2012. Klummen er ½
avisside med en fast placering på side 7. Den faste klumme medfinansieres fra sekretariatet med 50%.

Ad. 11) Der afses 12.000 kr. til fortsat at have opsat reklamebander i Bellahøj Stadion og Tingbjerg Stadion

Ad 13) Der afses 5.000 kr. til repræsentation/lejlighedsgaver

Ad 15) Bellahøj Friluftsscene, udviklingsplan.
Friluftsscene-arbejdsgruppen foreslår, at der afses 50.000 kr. til udarbejdelse af præsentationsmateriale af vision og strategi for udvikling af Bellahøj Friluftsscene. Præsentationsmaterialet vil blive udarbejdet af et rådgivningsfirma i samarbejde med Lokaludvalget, KulturNord og Center for Park og Natur. Udviklingsplanen vil bestå en visionsdel i form af et skitseforslag og af en strategisk del, som skal fokusere på udfordringer for at indfri visionen. Præsentationsmaterialet skal bruges til at præsentere ideerne for politikere, fonde, brugere og borgere og til at gå i dialog om Bellahøj Friluftsscenens muligheder og begrænsninger.

Lokaludvalget vedtager budget 2013 for puljen.

Puljemidlerne til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, som gives af Borgerrepræsentationen til dialog- og netværksskabende aktiviteter, har i 2013 et budget på 1.698.000 kr.

De budgetterede projekter, der ikke på mødet gives bevillinger til, vil løbende lægge projektbeskrivelser og -budgetter frem for Lokaludvalget til godkendelse og bevilling.

Lokaludvalget godkendte det fremlagte budget 2013 for puljen med følgende to ændringer:

• Rammen til borgermøder nedjusteres fra 70.000 kr. til 65.000 kr.
• Rammen til kulturplan opjusteres fra 10.000 kr. til 15.000 kr.

Forinden var der to afstemninger om ændringer i budgettet.

• Forslag stillet af Vera Rasmussen om at opjustere rammen til Brønshøj Walks til 12.000 kr. faldt ved afstemning. For forslaget stemte fem (Ernst Sørensen, Vera Rasmussen, Anders Pedersen, Hanne Christensen og Lis Søkvist). Imod en forhøjelse stemte ni (Jens Peter Gjaldbæk, Torben Engel Petersen, Christian Hesselberg, Mikkel Houman, Jan Bötcher, Hans Bo Larsen, Erik Fisker, Niels Jørgen Madsen og Freddy Ingvorsen). En undlod at stemme, Laust Andersen.
• Forslag stillet af Laust Andersen om ikke at budgettere med 50.000 til et gavlmaleri faldt ved afstemning. For forslaget stemte to (Laust Andersen og Vera Rasmussen). Imod stemte 12 (Hanne Christensen, Anders Pedersen, Lis Søkvist, Jens Peter Gjaldbæk, Torben Engel Petersen, Christian Hesselberg, Mikkel Houman, Jan Bötcher, Hans Bo Larsen, Erik Fisker, Niels Jørgen Madsen og Freddy Ingvorsen). To undlod at stemme (Ernst Sørgensen og Torben Engel Nielsen).

Omkring budgettet og de overordnede prioriteringer var der følgende kommentarer:

• Der var en debat om fordelingen mellem intern og ekstern pulje. Erik Fisker mente at den eksterne pulje burde være på 1 mio og pegede på miljøprojekterne som et sted, hvor der kunne skæres i intern pulje. Argumentet er, at en større ekstern pulje vil give flere foreninger muligheder for at lave projekter, hvilket vil gøre puljen bredere tilgængelig. Andre mente, at det har en stor værdi at Lokaludvalget selv igangsætter aktiviteter, da Lokaludvalget har overordnede ideer til udvikling af bydelen og kan bruge puljemidlerne til at støtte op omkring bydelsplanen og den ønskede strategiske retning. Derudover blev det fremført, at Lokaludvalgets egne projekter typisk rammer bredt i bydelen og har en kvalitet, som vi kan stå inde for (i modsætning til nogle af de eksterne ansøgninger, som kan have en smallere målgruppe og være af svingende kvalitet). Endelig har Lokaludvalget en særlig forpligtelse til at lave miljøprojekter, idet vi har fået en miljøopgave af BR.
• Der var forslag om at arbejde mere med ungeinddragelse (Erik Fisker og Hans Bo Larsen). Dels som specifikke inddragelsesforløb og dels at indtænke børn og unge i flere af Lokaludvalgets egne aktiviteter.
• Vera Rasmussen foreslog at Lokaludvalget hjælper Børnekulturstedet, efter det grå hus er opsagt pr. 1. juli, med at børnene kan være i Rytterskolen

.