Dimensioneringsaftalens økonomiske konsekvenser

Borgerrepræsentationen har som en del af budget 2017 besluttet, at eventuelle mindreudgifter som følge af den ændrede dimensionering af SOSU-uddannelserne skal tilføres kassen.

Indstilling

Indstilling om,

1.  at elevlønsbudgettet til SOSU-uddannelserne i 2017 på baggrund af dimensioneringsaftalen reduceres med 33 mio. kr., som overføres til kassen, jf. økonomiafsnittets tabel 1,
2. at det forventede mindreforbrug på elevløn til SOSU-uddannelserne i 2018 som følge af dimensioneringsaftalen indarbejdes i budgetforslag 2018,
3. at der tages stilling til finansieringsbehovet vedrørende elevløn til SOSU-uddannelserne i 2019 og 2020 i forbindelse med forhandlingerne om budget 2019.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Problemstilling

Der blev i 2014 vedtaget en omfattende Erhvervsuddannelsesreform, som har ændret SOSU-uddannelserne på væsentlige områder. Senest er der i efteråret 2016 indgået en ny dimensioneringsaftale for SOSU-uddannelserne, som har betydning for antallet af SOSU-elever, ligesom uddannelsesordningerne er ændret fra 2017.

Det er i budgetaftalen for 2017 aftalt, at eventuelle mindreudgifter som følge af den ændrede dimensionering af SOSU-uddannelserne skal tilføres kassen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen opgjort de forventede økonomiske konsekvenser som følge af dimensioneringsaftalen.

Som konsekvens heraf indstiller Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at elevlønsbudgettet til SOSU-uddannelserne reduceres med 33,7 mio. kr. i 2017. Det forventede mindreforbrug i 2018 foreslås indarbejdet i budgetforslaget for 2018.

Det indstilles endvidere, at der i forbindelse med budget 2019 tages fornyet stilling til finansieringsbehovet på SOSU-elevlønsområdet, idet dimensioneringen for 2019 og frem ikke er besluttet.

Løsning

Baggrund
Erhvervsuddannelsesreformen har betydet ændringer i SOSU-uddannelserne på følgende væsentlige områder:

• Overgang til kommunal ansættelse af SOSU-elever
• Indførelse af obligatoriske grundforløb
• Adgangskrav
• Nye krav til praktikvejledningen som følge af EUX og talentspor m.m.

Implementeringen blev påbegyndt medio 2015 og er stadig i gang. Der er på den baggrund i budget 2017 indarbejdet effektiviseringer på SOSU-området, jf. forslaget "Effektivisering på grunduddannelsesområdet på grund af færre elever i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt samling af studieunit i én enhed". Effektiviseringerne indeholder besparelser på elevløn og varige personalebesparelser i Studieunit og Grunduddannelse København samt besparelser af driftsenhedernes praktikvejledertillæg. Effektiviseringen indeholder samtidig finansiering af tiltag i relation til Erhvervsuddannelsesreformen. Det drejer sig om ekstra elevlønsudgifter til EUX-elever og mesterlæreelever, frikøb af praktikvejledere til lovbundne opgaver, opkvalificering af praktikvejledere m.m. Udgifterne til disse finansieres af midler fra personalebesparelserne og de reducerede SOSU-elevlønsudgifter.

Nye ændringer på området
De effektiviseringer, der allerede er indarbejdet i budgettet for 2017, har dog ikke kunnet tage højde for de seneste ændringer på området:

1. Ny dimensioneringsaftale
Kommunens fremadrettede dimensionering af SOSU-uddannelserne blev på baggrund af Trepartsaftalen fastlagt i efteråret 2016. For Københavns Kommune indebærer dimensioneringen:

Tabel 1: Oversigt over Københavns Kommunes uddannelsesforpligtelse

Parterne bag Trepartsaftalen forventer i 2018 at indgå aftale om en ny SOSU-dimensionering fra 2019.

2. Ændret uddannelsesordning
Uddannelsesordningerne for de to SOSU-uddannelser er ændret fra 2017, hvor de ikke længere vil være trinuddannelser, men to selvstændige uddannelser med hver sin uddannelsesordning.

Fra 1.1.2017 forlænges social- og sundhedsassistentuddannelsen med 14 måneder og den kommunale andel af elevernes praktik i psykiatrien stiger i forhold til regionernes andel. Ændringerne indebærer, at antallet af praktikpladser i Socialforvaltningens (SOF) socialpsykiatri stiger, og at der skal oprettes psykiatripraktikpladser på demensområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF).

Det har været en forudsætning for ændringerne, at disse ændringer ved fuld implementering er udgiftsneutrale for kommunerne og regionerne.

Konsekvenser af dimensioneringsaftalen og ændret uddannelsesordning
Ovenstående ændringer betyder, at der umiddelbart er et stort fald i elevlønsudgifterne til SOSU-hjælperuddannelsen som følge af den reducerede dimensionering, mens elevlønsudgifterne til SOSU-assistenterne vil stige i de kommende år i takt med indfasning af den nye og længere uddannelsesordning for SOSU-assistentuddannelsen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen opgjort de forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringerne. Beregningerne viser, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen må forvente et mindreforbrug på SOSU-elevløn på 33,7 mio. kr. i 2017 og 18,5 mio. kr. i 2018 set i forhold til budgettet til den fulde 2016-dimensionering. 

I 2019 og 2020 vil der være behov for at tilføre henholdsvis 15,2 og 26,2 mio. kr. i forhold til 2016-dimensioneringen, jf. tabel 1. Beregningerne forudsætter, at 2017/18 dimensioneringen fortsætter i 2019 og 2020.

Tabel 2: Beregning af økonomiske konsekvenser for SOU af ændret dimensionering.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har endvidere beregnet de forventede økonomiske konsekvenser på Socialudvalgets område som følge af den ændrede dimensionering af SOSU-uddannelserne. Beregningerne viser, at Socialudvalget må forvente et merforbrug på SOSU-elevløn på 4,9 mio. kr. i 2018 stigende til 10,6 mio. kr. i 2019 og 10,9 mio. kr. i 2020. Merudgifterne skyldes den forøgede dimensionering på social- og sundhedsassistentuddannelsen samt det forøgede antal praktikpladser i socialpsykiatrien. Beregningerne forudsætter også her, at 2017/18 dimensioneringen fortsætter i 2019 og 2020.

Økonomi

Tabellen viser de bevillingsmæssige ændringer som følge af, at Økonomiudvalget tilføres det opgjorte mindreforbrug i 2017 vedr elevløn til SOSU-uddannelserne på 33,7 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser i 2018 kvalificeres frem mod juni og indarbejdes i budgetforslaget for 2018, mens der i forbindelse med budget 2019 tages fornyet stilling til finansieringsbehovet på SOSU-elevlønsområdet.

Videre proces

Sagen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 21. marts og Borgerrepræsentationen den 30. marts 2017.

Hanne Baastrup                                  /Søren Winther Rasmussen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

    1. at elevlønsbudgettet til SOSU-uddannelserne i 2017 på baggrund af dimensioneringsaftalen     reduceres med 33 mio. kr., som overføres til kassen, jf. økonomiafsnittets tabel 1,

    2. at det forventede mindreforbrug på elevløn til SOSU-uddannelserne i 2018 som følge af     dimensioneringsaftalen indarbejdes i budgetforslag 2018,

    3. at der tages stilling til finansieringsbehovet vedrørende elevløn til SOSU-uddannelserne i     2019 og 2020 i forbindelse med forhandlingerne om budget 2019.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 9. februar 2017.

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. marts 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.     

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. marts 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.