Indtægtsbevilling – Projekt Op på Cyklen i Fuglekvarteret Øst og Vest (Nørrebro)

Indstilling og beslutning

Indstilling om, 

1. at Områdefornyelsen Fuglekvarteret Øst og Vest modtager 0,2 mio. kr. til projektet Op på Cyklen fra Trygfonden, og der på den baggrund gives en tillægsbevilling som en indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,165 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg i 2015, samt en udgiftsbevilling på 0,035 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter til betaling af fondsmoms. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af Økonomiafsnittet,

2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,165 mio. kr. til projektet Op på Cyklen, beskrevet i Kvarterplanen for Områdefornyelsen Fuglekvarteret Øst og Vest. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg i 2015.

Det  forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

For at fremme cykelfærdigheder ved børn og transportvaner generelt har Teknik- og Miljøforvaltningens Områdefornyelsen Fuglekvarteret Øst og Vest søgt og modtaget et tilsagn fra Trygfonden om 0,2 mio. kr. til projekt Op på Cyklen.

Løsning

Borgerrepræsentationen vedtog den 7. februar 2013 Teknik- og Miljøforvaltningens områdefornyelse i Fuglekvarteret Øst og Vest, for at skabe fokus på kvarteret, styrke dets identitet og tiltrække eksterne midler til at gennemføre de lokale projekter.

I kvarterplanen, som udgør en strategi for, hvordan der kan skabes en positiv udvikling i kvarteret, er et af projekterne Op på Cyklen. Projektet har til formål at fremme cykelfærdigheder hos elever i 3.- 6. klasse på privatskolerne i Fuglekvarteret, og at ændre børn og voksnes transportvaner i retning af mere cykling. En del københavnere med baggrund i lande uden en stærk cykelkultur, er ikke vant til at cykle. Dette er tilfældet for mange børn og voksne i Fuglekvarteret Øst.

Forvaltningen har søgt Trygfonden om midler til undervisning, kurser, materialer, events og kampagner til projekt Op på Cyklen. Trygfonden har imødekommet ansøgningen og givet tilsagn om 0,2 mio. kr. til projektet. Se tilsagnsbrevet fra Trygfonden i bilag 1. Derudover er projekt Op på Cyklen medfinansieret med 0,25 mio. kr. fra Områdefornyelsens kvarterplan.

Forvaltningen forventer, at projektet medvirker til at flere børn og voksne end før tager cyklen til skole efter projektets afslutning. Projektet vil tillige bidrage til udvikling af metoder til fremme af cykelkultur i udsatte byområder.

Økonomi

Gennemførelse af projekterne er udgiftsneutrale for Teknik- og Miljøudvalget, da de finansieres af tredje part. Projekterne medfinansieres via områdefornyelsens midler som beskrevet i kvarterplanen, godkendt i Borgerrepræsentationen 7. februar 2013.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 0,2 mio. kr. fra Trygfonden til projektet ”Op på Cyklen” fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2015 p/l)	Varig? ja/nej
					2015
1.	TMU	3444 Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-200	Nej
1.	TMU	3444 Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	165	Nej
1.	ØU	Finansposter	7.65.87.7	U	35	Nej
I alt					0

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Den samlede anlægsbevilling på 0,165 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg i 2015 jf. nedenstående tabel.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)
				År 2015	I alt
TMU	Op på Cyklen	3444 Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	165	165
I alt	-	-	-	165	165

 

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	2015	I alt
Ekstern rådgivning	30	30
Interne udgifter	35	35
Anlæg af projektet	100	100
I alt	165	165

Videre proces

Projektet igangsættes i efteråret 2015, og forventes afsluttet i januar 2016.

 

         Pernille Andersen

                                              /Anders Møller

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.  at Områdefornyelsen Fuglekvarteret Øst og Vest modtager 0,2 mio. kr. til projektet Op på Cyklen fra Trygfonden, og der på den baggrund gives en tillægsbevilling som en indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,165 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg i 2015 samt en udgiftsbevilling på 0,035 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter til betaling af fondsmoms. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af Økonomiafsnittet.
2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,165 mio. kr. til projektet Op på Cyklen, beskrevet i Kvarterplanen for Områdefornyelsen Fuglekvarteret Øst og Vest. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg i 2015.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. november 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. november 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.