Forlængelse og udvidelse af de boligsociale helhedsplaner Lundtoftegade og SURF Valby

Indstilling og beslutning

Indstilling om, 

1.  at den nuværende boligsociale helhedsplan i Lundtoftegade forlænges med et halvt år fra 1. juni 2016 til 30. november 2016,
2.  at den nuværende boligsociale helhedsplan SURF Valby udvides med en medarbejder indtil udgangen af 2016,  
3. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 0,518 mio. kr. til kommunal medfinansiering af de boligsociale helhedsplaner Lundtoftegade og SURF Valby. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg i 2015.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Den fireårige boligsociale helhedsplan i Lundtoftegade udløber med udgangen af maj 2016. Boligselskabet AKB ønsker at forlænge indsatsen frem til 30. november 2016 og har den 19. august 2015 anmodet Teknik- og Miljøforvaltningen om medfinansiering.

Ligeledes har Boligforeningen 3B den 13. august 2015 søgt Teknik- og Miljøforvaltningen om yderligere kommunal medfinansiering til den boligsociale helhedsplan SURF Valby, så især helhedsplanens indholdsmæssige indsats i Folehaven kan udvides i 2015 og 2016.

Løsning

Almene boligorganisationer kan med støtte fra Landsbyggefonden etablere en boligsocial helhedsplan, som skal styrke problemramte boligafdelinger. Landsbyggefonden kræver som forudsætning for at støtte helhedsplaner en lokal medfinansiering på 25 pct. Københavns Kommune har i Hovedaftalen med BLs 1. kreds bundet sig til at medfinansiere 12,5 pct. af de boligsociale helhedsplanernes samlede budget i perioden 2015-2018 (BR 11. december 2014). De resterende 12,5 pct. finansieres af boligorganisationen.

Der blev i Budget 2012 afsat en pulje på Teknik- og Miljøforvaltningens budget på 30 mio. kr. til medfinansiering af de boligsociale helhedsplaner (BR 6. oktober 2011) (A, F, B, C, I, O og V). Borgerrepræsentationen afsatte yderligere 1,71 mio. kr. til kommunal medfinansiering i perioden 2014-2017 (BR 12. december 2013). Midlerne betyder, at kommunen kan medfinansiere helhedsplanerne med 12,5 pct. af det samlede budget.

Lundtoftegade
Borgerrepræsentationen har godkendt den nuværende boligsociale helhedsplan for Lundtoftegade og frigav midlerne til den kommunale medfinansiering (BR 31. maj 2012). Borgerrepræsentationen har tidligere godkendt en indholdsmæssig udvidelse af Lundtoftegade og frigav yderligere kommunal medfinansiering (BR 12. december 2013).

Med den nuværende tidsmæssige forlængelse ønsker Boligselskabet AKB bl.a. at sikre øget borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af en ny helhedsplan for boligområdet. Dette giver AKB tid til at inddrage borgerne i processen og herved sikre lokal opbakning til planen. Der vil samtidig være mulighed for at aftale det fremtidige samarbejde mellem kommunale samarbejdsparter og helhedsplanen.

En forlængelse af den boligsociale helhedsplan for Lundtoftegade bevirker desuden, at planen bliver synkron med helhedsplanen for Titanparken og dermed muligt at sammenlægge de to områders indsats.

SURF Valby
Borgerrepræsentationen godkendte den boligsociale helhedsplan Vigerslev Samarbejdet (i dag SURF Valby) og frigav midlerne til kommunal medfinansiering (BR 29. november 2012).

Den almene boligforening 3B har på baggrund af de nuværende erfaringer fra helhedsplanen vurderet, at der er behov for flere ressourcer til området til at sikre de nødvendige indsatser og aktiviteters gennemførelse. Derfor ansættes yderligere en aktivitetsmedarbejder, således at den boligsociale helhedsplan kan styrke forældreindsatsen såvel som løfte de faglige netværk i området. Endvidere vil en opnormering give øget fokus på indsatser vedrørende matchning af unge og fritidsaktiviteter, fastholdelse af børn og unge i foreningslivet og forbedre kommunikationsindsats. Ligesom praksis er i kommunens øvrige boligsociale helhedsplaner, går den kommunale medfinansiering til både medarbejdere, indsatser og aktiviteter i helhedsplanen. Landsbyggefonden kræver at helhedsplanerne er forankret i boligorganisationen, men arbejdet kobles altid tæt op på de lokale kommunale indsatser og samarbejdsparter.

Økonomi

Forlængelsen af den boligsociale helhedsplan Lundtoftegade har et samlet budget på 2,264 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden finansierer 1,698 mio. kr. svarende til 75 %. Boligorganisationen og kommunen finansierer hver halvdelen af den krævede medfinansiering på 25 %. Københavns Kommunes andel svarer til 283.000 kr., hvor af de 239.984 kr. skal udbetales til helhedsplanen og de resterende 43.016 kr. til facilitering og koordinering.

Udvidelsen af SURF Valby har et samlet budget på 1,885 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden finansierer 1,414 mio. kr. svarende til 75 %. Boligforeningen 3B og kommunen bidrager hver især med halvdelen af den krævede medfinansiering. Københavns Kommunes andel svarer til 235.000 kr., hvor af 199.280 kr. skal udbetales til helhedsplanen og de resterende 35.720 kr. til facilitering og koordinering.

Tabel 1: Budget for de boligsociale helhedsplaner samt medfinansiering fra Københavns Kommune

Alle beløb er kr.	Samlet budget for forlængelse/ udvidelse	Medfinansiering fra Københavns Kommune
		I alt	Facilitering og koordinering	Kontant udbetaling
Lundtoftegade	2.264.000 kr.	283.000 kr.	43.016 kr.	239.984 kr.
SURF Valby	1.885.000 kr.	235.000 kr.	35.720 kr.	199.280 kr.
I alt	4.149.000 kr.	518.000 kr.	78.736 kr.	439.264 kr.

Midlerne til finansiering af de boligsociale helhedsplaner blev afsat i Budget 2012(Æ163). Anlægsmidlerne skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.11.3 jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)
				År 2015
TMU	Boligsociale helhedsplaner i Lundtoftegade og SURF Valby	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.11.3	518
I alt	-	-	-	518

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	2015	I alt
Ekstern rådgivning	0	0
Interne udgifter	79	79
Anlæg af projektet	439	439
I alt	518	518

Videre proces

Efter Borgerrepræsentationens godkendelse af henholdsvis forlængelsen og udvidelsen af de to boligsociale helhedsplaner skal det godkendes af Landsbyggefonden. Derefter udbetaler forvaltningen midlerne til de to boligsociale helhedsplaner.

                        Pernille Andersen                                     

                                                                /Jakob Møller Nielsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at det godkendes, at den nuværende boligsociale helhedsplan i Lundtoftegade forlænges med et halvt år fra 1. juni 2016 til 30. november 2016
2. at det godkendes, at den nuværende boligsociale helhedsplan SURF Valby udvides med en medarbejder indtil udgangen af 2016.
3. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 0,518 mio. kr. til kommunal medfinansiering af de boligsociale helhedsplaner Lundtoftegade og SURF Valby. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg i 2015.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. november 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. november 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.