Byggesag - Plejecentret Dortheagården
Byggesag - Plejecentret Dortheagården
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 26. januar 2006
BR 62/06
Byggesag - Plejecentret Dortheagården
Byggesag - Plejecentret Dortheagården
Indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 13,8 mio. kr. til ombygning af det kommunalt ejede plejehjem Dortheagården, med henblik på samlokalisering af fire institutioner omfattende Træningscenter Bispebjerg, Dagcenter Nordre Fasan, Plejehjemmet Dortheagården, og Hjemmepleje Bispebjerg Øst.
Det bemærkes, at et eventuelt merprovenu ved salget af de kommunalt ejede erhvervsandele udover de 1,8 mio. kr., der er nævnt i indstillingen, overføres til Økonomiudvalget konto 0.05.3 Salg af rettigheder m.m. Det anbefales, at salget sker i samarbejde med Økonomiforvaltningen.
I forhold til finansieringen ved de 3,4 mio. kr. i reserverede demografimidler, der er placeret under Økonomiudvalget, henvises der til vedlagte notat.
(Sundheds- og Omsorgsudvalget)
INDSTILLING
Sundheds-
og Omsorgsforvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der gives en anlægsbevilling på
13,8 mio. kr. til ombygning af det kommunalt ejede plejehjem Dortheagården, med
henblik på samlokalisering af fire institutioner omfattende Træningscenter Bispebjerg,
Dagcenter Nordre Fasan, Plejehjemmet Dortheagården, og Hjemmepleje Bispebjerg
Øst.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 5. januar 2006
Indstillingen blev godkendt.
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at Økonomiu dvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Det bemærkes, at et eventuelt merprovenu ved salget af de kommunalt ejede erhvervsandele udover de 1,8 mio. kr., der er nævnt i indstillingen, overføres til Økonomiudvalget konto 0.05.3 Salg af rettigheder m.m. Det anbefales, at salget sker i samarbejde med Økonomiforvaltningen.
I forhold til finansieringen ved de 3,4 mio. kr. i reserverede demografimidler, der er placeret under Økonomiudvalget, henvises der til vedlagte notat."
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. januar 2006
Anbefalet med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets eventuelle bemærkninger.
RESUME
Sundheds-
og Omsorgsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 1. september 2005 (SOU
271/2005 J.nr. 40/2005), at arbejdet med
at samlokalisere fire institutioner på det kommunale plejehjem Dortheagården
kunne påbegyndes.
Efterfølgende
er projektet blevet detailprojekteret og der har været afholdt en licitation i
december 2005. Resultatet af licitationen viser, at projektet bliver 1,8 mio.
kr. dyrere end først vurderet. De samlede omkostninger forbundet med projektet
udgør således 14,8 mio. kr., heraf er der afholdt 1 mio. kr. til
detailprojektering og licitation i 2005. Omkostningsforøgelsen kan henføres til
stigende udgifter for byggeri, samt større omkostninger forbundet med el og IT
kabling , loftudskiftninger end først vurderet.
I
henhold til de almindelige udbudsbetingelser fastholdes firmaernes tilbud
maksimalt i 60 dage efter licitationen.
Herudover har det været nødvendigt, at opsige det nuværende lejemål for
dagcentret, idet forvaltningen var kontraktligt forpligtiget af et 1 års
opsigelsesvarsel. Lejemålet udløber den 1. april 2006. Der forhandles for
nuværende om en forlængelse med nogle måneder.
På baggrund af disse rammebetingelser er det nødvendigt, at fremskynde
den politiske behandling af sagen. Hertil kommer, at de tidsmæssige rammer for
fremsendelse af indstillinger til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har
medført, at en forelæggelse for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 5. januar 2006
er påkrævet.
Projektet
udspringer dels af en række aktuelle problemstillinger på Bispebjerg, dels af
et ønske om at sikre en helhedsorienteret ældrepleje.
Projektet
indebærer at to hjemmeplejeenheder samles på Dortheagården, dels for at sikre
den løbende tilpasning i relation til demografien, dels for at håndtere svære
arbejdsmiljømæssige problemer forbundet med de nuværende lokaler. Der er
således tale om små lokaler med snævre gange og uden ventilationsmuligheder.
Herudover har der på den ene adresse været problemer med periodevis
vandindtrængen i kælderen.
Planerne
for en ombygning af Dortheagården indebærer herudover en udvidelse med 15
daghjemspladser (jf. beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. december
2004 SOU 63/2004). Træningscenter og dagtilbud vil få en væsentligt stærkere
sammenkobling på Dortheagården, herunder med fælles ledelse.
Udover
at løse disse aktuelle og praktiske problemstillinger, medvirker en
samlokalisering af de 4 institutioner til at fremme en helhedsorienteret og
fleksibel indsats og tilbud overfor de enkelte borgere.
For
borgere som har behov for hjælp reduceres indgangene til hjælpesystemet og
muligheden for at forøge den forebyggende indsats
øges. Sigtet er at iværksætte en systematisk og målrettet vedligeholdende
indsats for at forebygge fysiske, kognitive og sociale funktionstab. Herudover
er målet at forbedre udnyttelsen af alle tilbud der findes i lokalområdet,
herunder §65 klubber via et intensiveret samarbejde.
Det er
bl.a. ambitionen målrettet at indtænke træning i dagtilbudet. I den forbindelse
vil nogle af dagtilbudspladserne få en mere midlertidig karakter og dermed
medvirke til at øge kapaciteten.
Intentionen
er bl.a. således, at projektet kan få karakter af et konceptudviklende
pilotprojekt, der kan fungere som inspiration i forhold til strategiplaner
vedrørende dagtilbudsområdet, der forelægges udvalget i foråret 2006.
Herudover
planlægges det, at etablere en mindre sygeplejeklinik, der bemandes af
nuværende hjemmesygeplejersker. Det vil bidrage til ovenstående målsætninger og
samtidig øge de faglige udfordringer for den sygeplejefaglige gruppe. For
borgere der er fysisk mobile og ønsker at møde hjemmeplejen på Dortheagården,
får lejlighed til en daglig træning og forbedrede sociale kontaktmuligheder.
Den
fysiske sammenlægning har endvidere et stort læringsperspektiv, idet den ville
kunne katalysere et tættere professionelt samarbejde mellem faggrupper og
institutionerne. Den enkelte medarbejders indsats har således betydning ikke
alene for borgeren, men tillige for andre aktørers mulighed for at nå fælles
mål, under fælles ansvar og ud fra fælles værdier.
På
længere sigt kan projektet medvirke til at geare lokalområdet og
Sundhedsforvaltningen til fremtiden, herunder i relation til den kommende
strukturreform og eventuelle sundhedscenter-funktioner.
TID
SPLAN
Hele
ombygningen forventes at være afsluttet senest pr. 1 september 2006.
Ombygningen er planlagt over 2 faser. 1. fase forventes at være færdig i
marts/april og vedrører udvidelsen af dagtilbudene og træningsfaciliteterne.
Plan og Arkitektur har godkendt projektet og det er tilpasset i henhold til
anvisninger herfra.
Der er et relativt stort tidspres i forbindelse med sagen, idet det har været nødvendigt at opsige det nuværende lejemål vedrørende Dagcenter Nordre Fasan, som følge af et opsigelsesvarsel på 1 år. Lejemålet er opsagt pr. 1. april 2006. Herudover skyldes tidspresset de almindelige udbudsregler og entreprenørernes muligheder for planlægning i et travlt byggemarked.
SAGSBESKRIVELSE
Se
resumé.
MILJØVURDERING
Københavns
Kommune har besluttet, at der skal tænkes "miljørigtigt" i
forbindelse med byfornyelse og nybyggeri. Retningslinierne i pjecen
"Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri" har været anvendt i
forbindelse med udbudet. Projektet udføres således i overensstemmelse med
kommunens miljømålsætninger for nybyggeri, ombygninger mv.
ØKONOMI
De
samlede omkostninger forbundet med projektet kan opgøres til 14,8 mio. Heraf er
der afholdt 1 mio. kr. til detailprojektering og licitation i 2005. Projektet
medfører varige drift besparelser på 2,4 mio. kr. som følge af nedlæggelsen af
7 plejeboligpladser og huslejebesparelser.
Finansieringen
af det samlede projekt klares indenfor Sundheds- og Ældreforvaltningens egne
rammer og ved at søge reserverede midler vedrørende demografi
tilpasningsomkostninger i hjemmeplejen under Økonomiforvaltningen. I
forbindelse med budgetvedtagelsen for 2006 blev der afsat 12,5 mio. kr. til
demografitilpasnings omkostninger i hjemmeplejen. Heraf blev der tilbageholdt
3,4 mio. kr. i Økonomiforvaltningen. I henhold til budgetaftalen kunne der
søges af disse midler i forbindelse med konkrete projekter i hjemmeplejen
begrundet i de løbende demografitilpasninger, herunder til lokalerenovering og
etablering, flytteomkostninger mv.
Projektet
forudsætter endvidere, at provenuet for salg af kommunalt ejede andelsboliger,
hvor den ene hjemmeplejeenhed har til huse, indgår som del af
finansieringsgrundlaget svarende til 1,8 mio. kr. Provenuet fra dette salg af en kommunal
ejendom indgår derved i finansieringen af forbedringer i en anden kommunal ejet
ejendom, hvorved den økonomiske værdi samt brugsværdien øges. Ejerskabet af begge ejendomme overgår til
Københavns Ejendomme pr. 1. januar 2006.
Sundheds- og Ældreforvaltningen er i dialog med Københavns Ejendomme om
denne særlige problematik.
Projektet
finansieres endvidere via Sundheds- og Ældreforvaltningens faste anlægsbudget,
sparede driftmidler samt uforbrugte puljemidler til forbedringer af
hjemmeplejens lokaler, der forudsættes overført til 2006 på baggrund af
tidsforsinkelser i herværende projekt.
I
forhold til den tidligere indstilling om herværende sag er finansierings
forudsætninger samt budgetforudsætninger faldet endeligt på plads. Det
medfører, at medomkostninger svarende til 1,8 mio. kr. finansieres dels via en
forøgelse af andelen af puljemidler til forbedringer af hjemmeplejens lokaler
der benyttes til dette projekt samt dels via midler der er reserveret til demografitilpasnings
omkostninger i hjemmeplejen under Økonomiudvalget.
I
nedenstående tabel gives et overblik over økonomien i ombygningen og
finansieringsforudsætningerne for projektet.
Ombygning
af Dortheagården
Mio. kr. – 2006 pl. |
2005 |
2006 |
Ombygningen af fase 1 og 2 |
1,0 |
13,8 |
Omkostninger i alt |
1,0 |
13,8 |
Finansiering |
|
|
Faste anlægsmidler |
|
4,0 |
Reserverede
demografitilpasningmidler under ØU |
|
3,4 |
Pulje vedr. lokaleforhold for hjemmeplejen |
|
4,0 |
Sparede driftsmidler |
1,0 |
0,6 |
Salg af nuværende hjemmepleje lokaler. |
|
1,8 |
Finansiering i alt |
1,0 |
13,8 |
Der
anvises dækning for udgifterne på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget, på
konto 5.32.3 Pleje og Omsorg mv. (4 mio. kr.), konto 5.30.3 Ældreboliger (4
mio. kr.), konto 5.32.1 Pleje og Omsorg mv. (2,4 mio. kr.) samt Økonomiudvalgets budget på konto 6.51.1
Sekretariat og Forvaltning (3,4 mio. kr.)
HØRING
Projektet
har været drøftet med bruger/pårørende råd på Dortheagården, samt med medarbejderne
i de involverede institutioner og ældrerådet på Bispebjerg, der støtter
projektet. Projektet er i øvrigt søgt tilpasset i henhold til fremkomne ønsker
og bemærkninger. Som udgangspunkt støttes intentionerne i projektet fra både
bruger/pårørende råd, ældreråd og medarbejdere.
BILAG
Beslutningsprotokol fra mødet i
Sundheds- og Omsorgsudvalget den 1 september 2005: Ombygning af plejeboligerne
Dortheagården (SOU 271/2005 J.nr.
40/2005)
Jesper
Fisker
/Lene Sillasen