Indtægtsbevilling til EU-projektet Urban Waste
Indstilling
Indstilling om,
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
(Teknik- og Miljøudvalget)
Problemstilling
Københavns Kommune har sammen med en række større europæiske byer fået tilsagn om tilskud fra EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020, til et projekt om udvikling af strategier til reduktion af affaldsmængden og forøgelse af genanvendelsen i turistbyer. Teknik- og Miljøudvalget fik orienteringsnotat om udarbejdelsen af ansøgningen den 22. juni 2015.
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Horizon 2020 skal modtages og frigives til gennemførelse af projektet.
Løsning
Affaldshåndteringen fra turister er flere steder i Europa en udfordring på grund af antallet af turister, der varierer med sæsonen, samt på grund af forskellige geografiske og klimatiske forhold og typen af turistaktiviteter.
Projektet understøtter implementeringen af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2018 om at genanvende 45 %. I 2015 var der knap 9,8 millioner overnatninger i København. Det svarer til knap 27.000 indbyggere, der producerer affald.
Formålet med projektet er:
- at udforme strategier for affaldsforebyggelse og genanvendelse rettet mod turister og det affald de genererer
- at udvikle digitale kommunikationsværktøjer rettet mod turister, restauranter, hoteller o.l. for at fremme affaldsforebyggelse og genanvendelse.
Den forventede effekt af projektet er bedre data og viden om affaldsproduktionen fra turister, baseret på de 11 pilotforsøg, der gennemføres.
I København vil projektet bestå af følgende aktiviteter:
- Identificere og afprøve 2-3 redskaber og strategier, der kan fremme affaldsforebyggelse og genanvendelse, herunder at involvere relevante partnere i afprøvning.
- Monitorere og evaluere effekten af redskaber og strategier.
Deltage i kommunikation og formidling af resultater af projektet.
Økonomi
Projektets samlede budget er på 32,0 mio. kr. (4,249 mio. euro). Projektet ledes af De Kanariske Øer, Gobierno de Canarias. Københavns andel af projektet er på 1,384 mio. kr., og projektet er 100 % støttefinansieret.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2016 p/l) |
Varig?
|
|||
|
År 2016 |
År 2017 |
År 2018 |
År 2019 |
||||||
|
2. |
TMU |
3458 – Takst-finansieret anlæg |
1.38.63.3 |
I |
-154 |
-461 |
-461 |
-308 |
Nej |
|
2. |
TMU |
3458 – Takst-finansieret anlæg |
1.38.63.3 |
U |
154 |
461 |
461 |
308 |
Nej |
|
I alt |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
|
Udvalg |
Aktivitet/projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l) |
|||
|
År 2016 |
År 2017 |
År 2018 |
År 2019 |
||||
|
TMU |
Urban strategies for Waste Management in Tourist Cities |
3458 - Takst-finansieret anlæg |
1.38.63.3 |
154 |
461 |
461 |
308 |
|
I alt |
- |
- |
- |
154 |
461 |
461 |
308 |
De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:
Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler
|
1.000 kr. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Sum |
|
Interne udgifter |
39 |
117 |
117 |
78 |
352 |
|
Udlæg, ekstern rådgivning |
11 |
33 |
33 |
22 |
98 |
|
Total |
154 |
461 |
461 |
308 |
1.384 |
Videre proces
Projektet forventes at begynde den 1. september 2016. Inden da skal der først indgås en aftale med Kommissionen og derefter skal der indgås en aftale mellem projektets 28 partnere. Projektet løber over tre år, og forventes afsluttet i august 2019.
Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om projektet halvvejs gennem projektet og ved dets afslutning.
Pernille Andersen
/Jakob Møller Nielsen
Oversigt over politisk behandling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskuddet fra Horizon 2020 på 1,384 mio. kr. (183.312 euro).
- at der gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,384 mio. kr. til anlægsprojektet ”Urban strategies for Waste Management in Tourist Cities, Urban Waste”. Rådighedsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg fordelt med 0,154 mio. kr. i 2016, 0,461 mio. kr. i 2017, 0,461 mio. kr. i 2018 og 0,308 mio. kr. i 2019.
- at der frigives en anlægsbevilling på 1,384 mio. kr. til anlægsprojektet ”Urban strategies for Waste Management in Tourist Cities, Urban Waste”. De 1,384 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg fordelt med 0,154 mio. kr. i 2016, 0,461 mio. kr. i 2017, 0,461 mio. kr. i 2018 og 0,308 mio. kr. i 2019.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 20. juni 2016
Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2016
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2016
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.