Annullering af tre forsinkede projekter i Teknik- og Miljøforvaltningen

For at sikre styring og fokus på gennemførlige projekter i forvaltningen skal Borgerrepræsentationen tage stilling til annullering af tre projekter og tilbageførelse af de resterende midler til kommunekassen.

Indstilling om,

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

 

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyste i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar i marts 2017, at Teknik- og Miljøforvaltningen som et led i arbejdet med eksekvering på anlægsområdet ville gennemgå porteføljen for projekter, det kunne være relevant at annullere, jf. bilag 4, og udarbejde en samlet indstilling herom.

På den baggrund skal der med denne indstilling tages stilling til om projekterne ”Grøndals Å – Genåbning”, ”CP VI – Grøndalsruten” og ”CP – CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen” skal annulleres og restbudgetterne tilbageføres til kommunekassen.

 

Forvaltning anbefaler, at de tre projekter ”Grøndals Å – Genåbning”, ”CP VI – Grøndalsruten” og ”CP – CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen” annulleres, da projekterne ikke har udsigt til at blive gennemført inden for en overskuelig fremtid, eller fordi de oprindelige forudsætninger for projektet ikke længere er til stede, jf. gennemgang af de enkelte projekter nedenfor.

Forvaltningen har senest orienteret Teknik- og Miljøudvalget (TMU) om forsinkelserne på udvalgets møde den 29. maj 2017 ved 2. reperiodisering.  

• ”Grøndals Å – Genåbning” blev besluttet med Budget 2011 (Borgerrepræsentationen (BR) den 7. oktober 2010) (A, B, C og F), hvor der blev afsat 18,9 mio. kr. (2017 p/l), og der er et restbudget på 15,1 mio. kr. Projektet er sat i bero (TMU den 16. december 2013) for at afvente en plan for realisering af skybrudsplanerne. Grøndalsparken er en del af Projektpakke 2018 for skybrudsprojekter (TMU den 8. maj 2017), og igangsættes indledningsvist som et fælles udviklingsprojekt mellem Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune for bl.a. at afklare de vandtekniske rammevilkår. I Projektpakken 2018 vil finansieringen af skybrudsprojekter ske som medfinansieringsprojekter via takterne. Det er endnu uafklaret, hvad Projektpakke 2018 konkret betyder for fremdriften i projekt genåbning af Grøndals Å. Projektet er forventet forsinket 12 måneder i forhold til det reviderede ibrugtagningstidspunkt (TMU den 30. maj 2016). Teknik og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at projektet annulleres, jf. bilag 1.

   

• ”CP VI – Grøndalsruten” blev besluttet med Budget 2013 (BR 4. oktober 2012) (A, B, F, I og Ø), hvor der blev afsat 3,2 mio. kr. (2017 p/l), og der er et restbudget på 3,1 mio. kr. Cykelstien skulle anlægges over Jernbane Allé og koordineres med genåbningen af Grøndals Å i Grøndalsparken. Forvaltningen har afventet en konkretisering af skybrudsplanerne for Grøndalsparken. Skybrudsplanerne for Grøndalsparken er forsinkede og foreligger tidligst i 2019. Endvidere kan etableringen af Grøndalsruten over Jernbane Allé ikke gennemføres, da Jernbane Allé i forbindelse med en renovering har fået etableret en ny busløsning, som umuliggør etablering af en sikker cykelsti over vejen. Projektet er forventet forsinket 26 måneder i forhold til det oprindelige besluttede ibrugtagningstidspunkt. Forvaltningen foreslår derfor, at projektet annulleres, jf. bilag 2.

• ”CP – CFA – Hareskovruten” blev besluttet med Budget 2015 (BR den 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø), hvor der blev afsat 12,4 mio. kr. (2017 p/l), hvoraf 5,0 mio. kr. blev omdisponeret til  ”Anlæg af forbedringer i Mimersparken, Nørrebro” (BR den 30. marts 2017). Af den tilbageværende bevilling på 7,4 mio. kr. er der et restbudget på 7,0 mio. kr. Projektet var tiltænkt at udgøre den første tredjedel af en grøn cykelrute mellem Utterslev Torv og Mjølnerparken. Projektet skulle anlægges i forlængelse af projekt Nordvestpassagen, som blev annulleret i 2015 (BR den 26. maj 2015). Med annulleringen af Nordvestpassagen bliver strækningen en blindgyde, da fodgængere og cyklister fortsat skal rundt om Mjølnerparken i stedet for igennem. Endvidere er der på denne del af Rentemestervej træer i begge sider af vejen, som gør det vanskeligt at anlægge ruten uden at fælde træer. Projektet er forventet forsinket 14 måneder i forhold til det oprindelige besluttede ibrugtagningstidspunkt. Forvaltningen foreslår derfor, at projektet annulleres, jf. bilag 3.

Skulle byens behov ændre sig, vil Teknik- og Miljøforvaltningen benytte muligheden for at udarbejde nye budgetnotater, der kan indgå i budgetforhandlingerne, også for projekter, der i udgangspunktet kan minde om de, der med denne indstilling anbefales annullerede.

Såfremt der fremover opstår yderligere behov for at annullere forsinkede projekter, vil Teknik- og Miljøforvaltningen årligt udarbejde en separat indstilling om annullering af projekter til behandling i Teknik- og Miljøudvalget i 2. kvartal.

 

Forvaltningen estimerer på nuværende tidspunkt, at de tre projekter tilsammen har et restbudget på 25,2 mio. kr. Efter godkendelse af denne indstilling påbegynder Teknik- og Miljøforvaltningen afslutningen af projekterne og den endelige aflæggelse af anlægsregnskaberne.

 

Når indstillingen er godkendt i Borgerrepræsentationen, vil projekterne blive regnskabsforklaret til Teknik- og Miljøudvalget ved en kommende sag om reperiodisering, og efterfølgende vil restbudgetterne blive overført til kommunekassen i en sag om bevillingsmæssige ændringer, der skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

 

Pernille Andersen                    /Anders Møller

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at projektet ”Grøndals Å – Genåbning” annulleres, jf. bilag 1.
2. at projektet ”CP VI – Grøndalsruten” annulleres, jf. bilag 2.
3. at projektet ”CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen” annulleres, jf. bilag 3.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 19. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 15. august 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. august 2017

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.