Mødedato: 24.06.2020, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Anden anlægsoversigt 2020

Se alle bilag

Med 2. anlægsoversigt udgør bruttoanlægsbudgettet i 2020 i alt 3.813 mio. kr. Der fremrykkes yderligere anlægsprojekter for 23 mio. kr. til 2020 som følge af ophævelsen af måltalsstyringen i 2020. I 2021 udgør budgettet i alt 4.249 mio. kr. og alle udvalgene overholder de tildelte anlægsmåltal. Den ændrede periodisering af udvalgenes anlægsbudgetter forelægges til godkendelse. Når Københavns Kommunes anlægsmåltal for 2021 er kendt, tages der stilling til anlægsstyringen i 2021. Indstillingen giver desuden en status på fremdriften i kommunens vigtigste anlægsprojekter, samt på overholdelsen af servicemålene for behandling af byggesager og lokalplaner. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2020-2031, jf. bilag 6, godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter, jf. bilag 1, samt på overholdelsen af servicemålene for behandling af byggesager og lokalplaner.

Anlægsoversigterne bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de forventes anvendt, under hensyntagen til at de tildelte anlægsmåltal overholdes. Økonomiforvaltningen (ØKF) følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på periodiserede budgetter og forventet forbrug på bruttoanlæg.

Måltalsstyringen for 2021 fastholdes, og vil eventuelt blive tilpasset, når resultatet af forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 er kendt.

Løsning

Anlægsudgifter i 2020

Som følge af COVID-19 og ophævelsen af måltalsstyringen i 2020 har udvalgene i 1. anlægsoversigt fremrykket projekter for ca. 302 mio. kr. til 2020. I 2. anlægsoversigt er der desuden fremrykket tidligere indmeldte projekter for 8,2 mio. kr. under Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) og 14,4 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget (KFU). Herudover orienteres Økonomiudvalget (ØU) 9. juni 2020 om mulighederne for at fremrykke køb af ejendomme og grunde til 2020.

Herudover er der indarbejdet korrektioner som følge af tekniske overførsler, udmøntning af investeringspuljen og hastende need to, jf. Borgerrepræsentationen 14. maj 2020. Ændringer som følge af udmøntning af nye midler i Overførselssagen 2019-2020, der forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen 4. juni 2020, er endnu ikke indarbejdet i budgettet og indgår derfor ikke i denne sag. Anlægsudgifterne i 2020 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Anlægsudgifter i 2020, mio. kr. 2020-pl

Udvalg

Budget i 2. anlægsoversigt 2021

ØU

2.284

KFU

143

BUU

363

SOU

97

SUD

51

TMU

828

BIU

19

I alt

3.785

Central anlægspulje (puljen til uforudsete udgifter)*

28

I alt

3.813

*Note: Der indgår ikke længere måltal til investeringspuljen og overførselssagen i den centrale anlægspulje, da måltalsstyringen i 2020 er ophævet. Den centrale anlægspulje består således udelukkende af puljen til uforudsete udgifter.

Note: SOU=Sundheds- og Omsorgsudvalget, SUD=Socialudvalget, TMU=Teknik- og Miljøudvalget, BIU=Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

I forbindelse med 3. anlægsoversigt skal forvaltningerne give en status på fremdriften i de fremrykkede projekter.

Anlægsmåltal i 2021

Det aktuelle måltal for 2021 samt udvalgenes budgetterede udgifter fremgår af tabel 2 nedenfor. Måltallet er fastsat af ØU 31. marts 2020 og er tillagt ændringer besluttet af Borgerrepræsentationen 14. maj 2020 og forventede ændringer, der besluttes af Borgerrepræsentationen 4. juni 2020. Samtlige udvalg overholder det tildelte måltal.

Tabel 2. Udvalgenes overholdelse af anlægsmåltallet i 2021, mio. kr., 2021-pl

Udvalg

Måltal i 2021 – 1. anlægs-oversigt 2020

Ændringer

Korrigeret måltal

Budget i 1. anlægsoversigt 2021

ØU

2.590

62

2.652

2.651

KFU

72

1

74

73

BUU

240

0

241

241

SOU

84

-5

79

78

SUD

68

3

71

71

TMU

898

1

899

899

BIU

32

0

32

25

I alt

3.985

62

4.047

4.036

Central anlægspulje

275

-62

213

213

I alt

4.260

0

4.260

4.249

Den centrale anlægspulje indeholder reserveret måltal på 213 mio. kr. fordelt med 50 mio. kr. til overførselssagen 2020-2021, 28 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter og 65 mio. kr. til investeringspuljen, samt ledigt måltal på 70 mio. kr. i 2021 efter udmøntning af måltal til investeringspuljeprojekter og hastende need to, jf. Borgerrepræsentationen 14. maj 2020. Det resterende ledige måltal i 2021 udmøntes i forbindelse med Overførselssagen 2019-2020 og budgetforhandlingerne for 2021.

Samlede anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2020-2032 et samlet bruttoanlægsbudget på 25,2 mia. kr.

Tabel 3. Bruttoanlægsbudget inkl. central anlægspulje 2020-2032

Mio. kr.

2020-pl

2021-pl

2020-/ 2021-pl

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2032

I alt

1. anlægs-oversigt (april 2020)

3.835

4.262

4.339

2.371

2.343

8.043

25.192

2. anlægsoversigt (juni
2020)

3.813

4.249

4.370

2.504

2.318

7.974

25.228

Ændringer

-22

-12

31

133

-25

-68

36

Note: Faldet i anlægsudgifter i 2020 siden 1. anlægsoversigt skyldes fjernelsen af måltalspuljer som følge af ophævelsen af måltalsstyringen i 2020.

I nedenstående tabel 4 fremgår fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte udvalg. 

Tabel 4. Bruttoanlægsbudget fordelt på udvalg 2020-2032

 

2020-pl

2021-pl

2020-/ 2021-pl

Mio. kr.

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2032

I alt

ØU

2.284

2.651

2.706

1.332

1.344

4.185

14.501

KFU

143

73

97

67

6

49

436

BUU

363

241

399

121

13

0

1.137

SOU

97

78

21

45

34

114

389

SUD

51

71

258

71

61

49

561

TMU

828

899

797

776

452

3.374

7.127

BIU

19

25

0

0

0

0

43

Central pulje

28

213

93

92

406

203

1.035

I alt

3.813

4.249

4.370

2.504

2.318

7.974

25.228

I indkaldelsescirkulæret blev det på baggrund af de høje udgifter i 2022 besluttet, at ØKF skal gå i dialog med forvaltningerne om periodiseringen. Udgiftsniveauet i 2022 er, bl.a. som følge af fremrykning af projekter, stadig højt. Nogle forvaltninger har nedbragt udgifterne i 2022, mens andre har tilkendegivet, at de forventer at kunne nedbringe udgifterne senere på året.

Det forventes, at KL og regeringen vil indgå aftale om kommunernes økonomi omkring 1. juni. Hvis der her aftales et anlægsloft i 2021, vil Københavns Kommunes andel heraf være kendt senest 15. oktober i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning. I forlængelse heraf vil ØKF udarbejde en indstilling om den konkrete måltalsstyring i 2021 og evt. 2022.

Styr på eksekveringen

I bilag 1 ’Styr på eksekvering’ gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter i forhold til den gældende politisk vedtagne tidsplan. Fokus er på projekter med udgifter over 20 mio. kr. og andre projekter, som skønnes at være forbundet med høj risiko (se bilag 5 for definition).

Bilag 1 viser, at 39 procent af projekterne forsinkede med mere end 6 måneder i forhold til den gældende tidsplan, i alt 208 ud af 537 projekter. Ved den seneste opfølgning var 50 procent af projekterne forsinket mere end 6 måneder. Den væsentligste årsag til forbedringen er fremrykning af projekter som følge af ophævelsen af anlægsloftet i 2020.

Vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Blandt de vigtigste forsinkede anlægsprojekter, som forvaltningerne har oplyst, kan nævnes:

Lindegården, ombygning og nybyggeri i Viby Sjælland

Projektet er forsinket pga. vanskeligheder i forbindelse med placering af nybyggeri i Roskilde Kommune. Forventet ibrugtagning er december 2024.

Ny skole på Sluseholmen

Planlægningsfasen har vist, at der er faktorer, som gør, at tidsplanen skal forlænges med 12 måneder. Forventet ibrugtagning er januar 2024.

Opfølgning på daginstitutioner

Bilag 2 giver en status på 18 daginstitutionsprojekter med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder.

Opfølgning på servicemål

ØU vedtog i 2010 servicemål for behandling af byggesager og lokalplaner i Teknik- og Miljøforvaltningen. Andelen af sager, der overholder målene for byggesager er faldet lidt siden sidste opgørelse i 1. anlægsoversigt 2020, jf. tabel 5 nedenfor. For lokalplaner er målopfyldelsen væsentligt forringet, men det skal bemærkes, at der opgørelsen bygger på et meget lille talgrundlag. Detaljeret status fremgår af bilag 3.

Tabel 5. Udviklingen i andelen af sager, der overholder servicemålene

Servicemålskategori

Antal sager

Servicemål overholdt (antal sager)

Procent af sagerne, som har overholdt servicemålet

Byggesager - 1.-4. kvartal 2019 (1. anlægsoversigt 2020)

3.175

1.668

52,5%

Lokalplaner - 1.-4. kvartal 2019 (1. anlægsoversigt 2020)

23

19

82,6%

 

 

 

 

Byggesager - 1. kvartal 2020 (2. anlægsoversigt 2020)

610

300

49,2%

Lokalplaner - 1. kvartal 2020 (2. anlægsoversigt 2020)

3

2

66,7%

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af bilag 6.

Videre proces

3. anlægsoversigt forelægges for ØU 22. september 2020. I forbindelse med 3. anlægsoversigt skal forvaltningerne give en status på fremdriften i de fremrykkede projekter.

 

 Søren Hartmann Hede                         /Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2020-2031, jf. bilag 6, godkendes.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. juni 2020

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Venstre henstiller til, at KEID ikke igangsætter fremrykkede renoveringsprojekter, før den relevante fagforvaltning (typisk KFF eller BUF) har færdiggjort dialogen med de berørte brugere, og disse brugere har godkendt de tilvejebragte erstatningsløsninger.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2020

Indstillingen blev godkendt uden afstemning

 

Venstre videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Venstre henstiller til, at KEID ikke igangsætter fremrykkede renoveringsprojekter, før den relevante fagforvaltning (typisk KFF eller BUF) har færdiggjort dialogen med de berørte brugere, og disse brugere har godkendt de tilvejebragte erstatningsløsninger.”

Til top