Anlægsbevilling til daginstitution på Rørsangervej, Bispebjerg

Indstilling

Indstilling om,

1.      at der gives en anlægsbevilling på i alt 18.192.270 kr. (2012 p/l) til udvidelse af den eksisterende institution Rørsangeren, Rørsangervej 78, på Bispebjerg med 2,5 nye daginstitutionsgrupper samt bevarelse af de eksisterende 1,5 grupper. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Problemstilling

For at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det nødvendige antal daginstitutionspladser. Blandt disse tiltag indgår udvidelse af den eksisterende, selvejende børnehave Rørsangeren, Rørsangervej 78, på Bispebjerg fra 1,5 gruppe til en 4 gruppers integreret institution. Samtidig betyder udvidelsen fra 1,5 til 4 grupper, at institutionen yderligere understøttes i forhold til strukturel bæredygtighed. Rørsangeren har en godkendt handleplan, idet det var forudsat, at institutionen blev udbygget. Indfasningsmidlerne bortfalder fra 1. januar 2013.

Behovsprognosen fra juni 2011 viste, at der på Bispebjerg var behov for 17 ekstra daginstitutionsgrupper ud over de grupper, som var planlagt eller under etablering på prognosetidspunktet.

Samtidig med denne indstilling fremlægger forvaltningen indstillinger om anlægsbevillinger til yderligere tre daginstitutionsprojekter på Bispebjerg. Det drejer sig om 2,5 grupper på Hjortholm Allé, 2 grupper på Gemmet 10 og 6 grupper på Tagensvej 186. Der etableres således i alt 13 grupper på Bispebjerg i denne omgang. I forhold til behovsprognosen fra 2011 mangler der herefter at blive etableret 4 grupper på Bispebjerg.

Behovsprognosen fra 2012 (BUU 13/6 2012) viser, at behovet for pladser i Område Bispebjerg er dækket fra 2014 og fremefter med de nu fremlagte projekter. Indtil da kan det kortsigtede behov for pladser dækkes via tidlig opstart af kommende anlægsprojekter, om- og opnormeringer i de eksisterende institutioner eller ved stigning i antallet af børn i de private ordninger.

De 4 resterende grupper i området er finansierede og indgår  herefter i den samlede planlagte kapacitet i kommunen. Der vil således senere blive fremlagt indstillinger om anlægsbevillinger til disse grupper.

Løsning

Projektbeskrivelse

Den eksisterende børnehave Rørsangeren, på Rørsangervej 78, er en selvejende institution med 30 børn og er dermed for lille til at være økonomisk bæredygtig på sigt. Institutionen indsendte i 2011 en henvendelse til forvaltningen, med ønske om en udvidelse. BUF vurderede på baggrund af en rådgivervurdering, at den eksisterende træbarakbygning i 1 etage, som institutionen har til huse i, bedst kan udvides ved en nedrivning og opførelse af et helt nyt daginstitutionsbyggeri i 2 etager på matriklen. Matriklen inkl. bygning er ejet af Københavns Kommune og planforholdene tillader nyt institutionsbyggeri. Matriklen støder op til stor, offentlig legeplads.

Institutionen Rørsangeren vil fortsætte som selvejende, integreret institution i det nye byggeri.

Rubow arkitekter har som totalrådgiver udarbejdet projektforslag i samarbejde med byggeudvalget. Projektforslaget tager udgangspunkt i en rydning af matriklen ved nedrivning af den eksisterende institutionsbygning samt skure og legeplads. Al nedrivning og bortskaffelse er indeholdt i budgettet. På den forholdsvis lille matrikel (1141 m2) kan der opføres et nyt daginstitutionsbyggeri til 4 grupper .

Rørsangerens nuværende 30 børn og personale vil i byggeperioden blive genhuset i Kobbelvænget i Brønshøj og transporteret med bus fra et opsamlingssted, der etableres ved at få stillet faciliteter til rådighed i en nærliggende institution.

Den nye institutionsbygning er udformet med udgangspunkt i institutionens værdier omkring nærhedspædagogik – den lille skala i den større institution. Det betyder bl.a. små opholdsnicher og huler, en bevaring af spisefunktion på stuerne, og en udformning af grupperum, puslerum og garderobe som én selvstændig enhed.

Bygningen på ialt 708 m2 i 2 etager med elevator opføres som fleksibelt institutionsbyggeri. I stueetagen placeres 2 grupperum med tilhørende puslerum og garderober samt kontor, produktionskøkken og dobbelthøjt fællesrum. På 1. sal placeres 2 grupperum med tilhørende puslerum og garderober samt personalefaciliteter og uopvarmet liggehal.

Byggeriet opføres ud fra nyeste energikrav og Københavns Kommunes krav til Miljø i Byggeri og Anlæg, hvormed der samtidig sikres en lavere driftsudgift til bygningen.

Det udendørs opholds- og legearealarealer udformes med tanke på gode opsynsforhold, samtidig med at børnehavebørn og vuggestuebørn kan lege i hvert sit område. Projektet er udviklet med fokus på inspirerende, rumlige oplevelser i børnehøjde, gode arbejdsforhold og arkitektonisk/bæredygtig kvalitet. Det udendørs opholds- og legearealareal ligger primært på terræn med en mindre del placeret på henholdsvis terrasse ud fra 1. sals grupperum og på taget af legeredskabs/serviceskur. Opholdsarealerne giver mulighed for både aktiv leg og stilleområder, og der etableres herudover en låge ud til den offentlige legeplads på nabomatriklen, der indgår i den kvalitative vurdering af institutionens legeareal, idet der er trafiksikker adgang hertil.

Der etableres et ikke indhegnet forareal med cykelparkering og renovationsplads og låge til ankomstareal, hvorfra der er indgang til institution og legeplads.

Der anvises areal til 2 parkeringspladser på matriklen, men parkeringspladserne etableres ikke, hvilket TMF/Center for byggeri er positivt indstillet overfor, da der findes tilstrækkelig betalingsfri parkeringspladser langs Rørsangervej. På denne måde kan arealet i stedet anvendes til legeareal, men parkeringspladserne kan etableres, hvis det senere viser sig nødvendigt, da arealet ikke indgår i beregningen af størrelsen på udearealet.

Der er konstateret diffus (generel) forurening på grunden, og der er i budgettet medtaget udgift til oprensning og bortskaffelse af forurenet jord.

Tidsplan

Byggeriet inklusiv nedrivning af de eksisterende bygninger forventes opstartet primo november 2012, og institutionen forventes at kunne ibrugtages oktober 2013.

Brugerinddragelse

Der har været afholdt en række byggeudvalgsmøder med byggeudvalget bestående af institutionens leder, souschef og et medlem af forældrebestyrelsen samt en pædagogisk konsulent. Byggeudvalget tilslutter sig projektforslaget.

Høring af KEjd

Sagen har været i høring i KEjd jf. bilag 2. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomi

Der blev i budget 2012 afsat i alt 468,6 mio. kr. til etablering af 110 daginstitutionsgrupper. Desuden blev der afsat 20 mio. kr. til etablering af 4 daginstitutionsgrupper som en generel udvidelse af kapaciteten med det formål at kunne yde et 30 timers sprogtilbud til børn med ringe danskkundskaber og som ellers ikke ville komme i daginstitution. Midler til en sproggruppe indgår i finansieringen af udvidelsen af Rørsangeren, selvom sprogpladserne ikke nødvendigvis etableres der, idet disse sproggruppepladser bliver spredt ud over hele byen. I budget 2012 blev der endvidere afsat 172,5 mio. kr. til bevarelse af eksisterende daginstitutionspladser bl.a. i forbindelse med, at små ubæredygtige institutioner samles ellers udbygges til større enheder. Midler herfra finansierer bevarelsen af de nuværende pladser på Rørsangervej 78.

Finansieringen af projektet på Rørsagervej 78 er sammensat således:

Tabel 1
Finansiering	Kr. (2012 p/l)
Budget 2012 (1,5 gruppe)	6.822.101
Budget 2012 sproggupper  (1 gruppe)	4.548.068
Budget 2012 pladsbevarelse (1,5 gruppe)	6.822.101
I alt	18.192.270

Anlægsudgiften finansieres og udmøntes således:

Tabel 2
Kr. (2012 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2012	2013	2014	Total
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	2.550.000	15.614.270	28.000	18.192.270
Udmøntning	BUU	Anlæg	5.25.14.3	350.000	1.408.505	0	1.758.505
Udmøntning	KFU	KEjD Anlæg	5.25.14.3	2.200.000	14.205.765	28.000	16.433.765
Anlægsbevilling i alt				2.550.000	15.614.270	28.000	18.192.270

Som del af Budget 2012, der blev vedtaget i BR d. 6/10 2011, er der forlods overført 4.675.000 kr. i administrationsbidrag til KEjd. Derfor er der ikke medtaget administrationsbidrag til KEjd i denne indstilling.

 

Benchmark

Pris pr. gruppe kan opgøres til 4,3 mio. kr. ekskl. midlertidig genhusning og nedrivning af en eksisterende bygning. Ved de seneste 3-gruppers udbygninger har gruppeprisen udgjort henholdsvis 4,3 mio. kr., 4,0 mio. kr. og 4,4 mio. kr.

Driftsøkonomi 

Omregnet til vuggestuepladser etableres 31 nye pladser på Rørsangervej 78. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 4.166.373 kr., svarende til 133.987 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 4.258.101 kr. Det svarer til 136.937 kr. pr. plads.

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

 

Videre proces

-

 

Else Sommer                                            /Knud Langberg