Anlægsbevilling til udvidelse af institutionen Rødkilde Vuggestue, Brønshøj

Indstilling

Indstilling om,

1.      at der gives anlægsbevilling på 21.625.022 kr (2012 p/l) til projektering og anlæg af en udvidelse af institutionen "Rødkilde", Bellahøjvej 48, 2700 Brønshøj med 5 grupper. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Problemstilling

For at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det nødvendige antal daginstitutionspladser. Blandt disse tiltag indgår en udvidelse af institutionen ”Rødkilde” på Bellahøjvej 48 i område Vanløse/Brønshøj-Husum med 5 grupper.

Behovsprognosen fra juni 2011 viste, at der i Vanløse/Brønshøj-Husum var behov for 27 ekstra daginstitutionsgrupper ud over de grupper, som var planlagt eller under etablering på prognosetidspunktet.

 

 I forhold til behovsprognosen fra 2011 mangler der herefter at blive etableret 22 grupper i Vanløse/Brønshøj-Husum.

 

Behovsprognosen fra 2012 (BUU 13/6 2012) viser, at det kortsigtede behov i området Vanløse/Brønshøj ikke kan dækkes i eget eller nabodistrikter, men må dækkes via tidlig opstart af kommende anlægsprojekter, om- og opnormeringer i de eksisterende institutioner eller ved stigning i antallet af børn i de private ordninger. Der er samtidig på sigt et behov for at omlægge vuggestuepladser til børnehavepladser for at kunne opfylde behovet for pladser i området inden for fire kilometer. Denne omlægning er ikke mulig i de kommende anlægsprojekter, da institutionerne ellers ikke vil kunne sikre overgangen mellem vuggestue- og børnehavedel. Forslag herom fremlægges efter sommerferien 2012.

 

De 22 resterende grupper i området er finansierede og indgår herefter i den samlede planlagte kapacitet i kommunen. Der vil således senere blive fremlagt indstillinger om anlægsbevillinger til disse grupper. 

Der er tidligere givet anlægsbevilling til tidlig opstart af 7 af de 10 grupper, der vil blive etableret på Gerlevvej 3 i Vanløse/Brønshøj-Husum (BR 9/2 2012).

Løsning

Projektbeskrivelse
Forslaget indebærer en udvidelse af institutionen "Rødkilde", Bellahøjvej 48, 2700 Brønshøj, matr.nr. 1392 Utterslev.
Institutionen "Rødkilde" er en kommunal institution med en normering på 7 vuggestuegrupper (svarende til 84 pladser). Institutionen består i dag af 2 selvstændige bygninger med hver sit produktionskøkken, som laver mad til hhv. 4 og 3 vuggestuegrupper.
Institutionen foreslås udvidet med 5 børnehavegrupper (svarende til 110 pladser), og vil således blive en integreret institution med i alt 12 grupper: 7 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. Udvidelsen betyder, at institutionens store vuggestuebørn kan fortsætte i institutionen som børnehavebørn, hvilket har været et ønske fra både institutionen og forældrebestyrelsen.

Udvidelsen indebærer, at der på matriklen etableres en ny bygning, der indrettes til 5 grupper, samt at en del af det eksisterende legepladsareal indrettes til børnehavebørn. Desuden ombygges og udvides det eksisterende produktionskøkken, hvor der i dag laves mad til 3 af institutionens eksisterende grupper. Det nye produktionskøkken skal håndtere den øgede kapacitet, som udvidelsen medfører, så der kan laves mad til i alt 8 grupper. Institutionen og forældrerådet har begge ønsket, at der i stedet for en udvidelse af det eksisterende produktionskøkken etableres et nyt og 3. produktionskøkken i den nye bygning til de 5 grupper. Dette vil dog medføre øgede driftsudgifter. Ved at fastholde en situation med 2 køkkener minimeres de fremtidige driftsudgifter. For at håndtere transporten af maden og minimere driftsudgiften, etableres en afskærmet, niveaufri overdækning mellem den eksisterende og den nye bygning.
Se bilag 2.

Overdækningen og ombygningen af eksisterende lokaler medfører samlet øgede anlægsudgifter for projektet på i alt 1.251.673 kr., men betyder samtidig, at der samlet opnåes en driftsbesparelse på 271.846 kr. årligt.

Det har i programfasen været undersøgt, hvordan den nye bygning kan bygges sammen med de esksisterende. Grundet to deklarationsbælter, hvori der ikke kan bygges, og væsentlige terrænspring på grunden, kan den nye bygning kun placeres et sted. Denne placering betyder, at en passage mellem den nye og den eksisterende bygning ikke kan undgås, hvis de to skal bygges sammen. I forslaget indgår den nævnte afskærmede, uopvarmede overdækning til ca. 280.000 kr. Et alternativ med en helt lukket, opvarmet passage mellem bygningerne blev i programfasen undersøgt, men vurderet for dyr, idet prisen blev vurderet til ca. 1.900.000 kr.

Byggeriet vil foregå i to etaper - hhv. ny bygning til 5 grupper og ombygning samt nyt produktionskøkken i eksisterende bygning. Etapedelingen betyder, at tre eksisterende vuggestuegrupper kan genhuses i den bygning, mens de eksisterende lokaler og produktionskøkken ombygges. De tre vuggestuegrupper ville alternativt skulle genhuses i andre lokaler. Opstarten af nye børn vil således også være etapedelt - hhv. 2 børnehavegrupper, når den nye bygning står færdigt og 3 børnehavegrupper, når ombygningen af det eksisterende står færdigt.

Støjforurening
Der er en del støjforurening fra Bellahøjvej, som håndteres dels ved at etablere et støjværn mellem institutionens legeplads og Bellahøjvej, dels ved at integrere støjsikring i facaden mod Bellahøjvej. Grundet de to deklarationsbælter, hvori der ikke kan bebygges, vanskeliggøres funderingen og byggeriet af en støjvæg. Dette forhold forhøjer den samlede udgift til støjsikringen, som i alt udgør 783.542 kr.

Brugerinddragelse
Et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra institutionen, BUF og KEjd  har i samarbejde med KHS Arkitekter udarbejdet et projektforslag. En udtalelse fra forældrerådet på institutionen er vedlagt som  bilag 3. Forældrerådet har særligt fokus på det fælles produktionskøkken samt byggefasen. Forvaltningens bemærkninger til udtalelsen fremgår af bilag 4.

Tidsplan
Byggeriet forventes igangsat oktober 2012. Ibrugtagningen af de nye lokaler vil foregår etapedelt: 2 børnehavegrupper forventes at blive opstartet i oktober 2013 og 3 børnehavegrupper forventes at blive opstartet i marts 2014.

Høring i Københavns Kommune
Sagen har været i høring i KEjd. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger. Se bilag 5.

Økonomi

Der blev i budget 2012 afsat i alt 468,6 mio. kr. til etablering af 110 daginstitutionsgrupper. Desuden blev der afsat 20 mio. kr. til etablering af 4 daginstitutionsgrupper som en generel udvidelse af kapaciteten med det formål at kunne yde et 30 timers sprogtilbud til børn med ringe danskkundskaber og som ellers ikke ville komme i daginstitution. Midler til en sproggruppe indgår i finansieringen af udvidelsen af Rødkilde Vuggestue, selvom sprogpladserne ikke nødvendigvis etableres der.

Finansieringen af projektet på Bellahøjvej 48 er sammensat således:

Tabel 1
Finansiering	Kr. (2012 p/l)
Budget 2012 (4 grupper)	17.300.018
Budget 2012 sproggupper  (1 gruppe)	4.325.004
I alt	21.625.022

Anlægsudgiften finansieres og udmøntes således:

Tabel 2
Kr. (2012 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2012	2013	2014	Total
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	6.666.187	13.028.455	1.930.380	21.625.022
Udmøntning	BUU	Anlæg	5.25.14.3	33.000	576.901	935.000	1.544.901
Udmøntning	KFU	KEjD Anlæg	5.25.14.3	6.633.187	12.451.554	995.380	20.080.121
Anlægsbevilling i alt				6.666.187	13.028.455	1.930.380	21.625.022

Som en del af Budget 2012, der blev vedtaget i BR d. 6/10 2011, er der forlods overført 4.675.000 kr. i administrationsbidrag til KEjd. Derfor er der ikke medtaget administrationsbidrag til KEjd i denne indstilling.

 

Benchmark

Pris pr. gruppe kan opgøres til 4,3 mio kr. Erfaringsnøgletallet for en nybygget daginstitution med 5 grupper er 4 mio. kr. pr. gruppe ekskl. grund/ejendomskøb.
Årsagen til den højere pris pr. gruppe er dels øgede anlægsudgifter for projektet på i alt 1.251.673 kr., som samtidig betyder at driftsudgifterne minimeres, idet der samlet opnås en driftsmæssig besparelse på 271.846 kr. årligt. Derudover er der 2 deklarationsbælter på grunden, som vanskeliggør og fordyrer etableringen af støjværn, som i alt udgør 783.543 kr. Desuden er der væsentlige niveauspring på grunden, som yderligere vanskeliggør - og dermed fordyrer - byggeriet.

Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser etableres 59 nye pladser i Rødkilde Vuggestue. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 7.590.473 kr., svarende til 128.709 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 8.075.709 kr. Det svarer til 136.937 kr. pr. plads.  

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

Videre proces

-

 

Else Sommer                       /Knud Langberg