Modtagelse af godtgørelse for masteoverdragelse fra DONG Energy til TMF

Indstilling

Indstilling om,

1. at der gives en tillægsbevilling som en indtægts- og en udgiftsbevilling på 7,5 mio. kr. (2012 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3. Se økonomiafsnittet for periodisering af bevillingen. Indtægterne kommer fra Dong Energy som kompensation for overdragelse af master i kabellægnings¬områderne,
2. at der gives en tillægsbevilling som en indtægts- og en udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. (2012 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3. Se økonomiafsnittet for periodisering af bevillingen. Indtægterne svarer til det forventede provenu i forbindelse med salg af kobberledningerne fra de overtagne master,
3. at der frigives en anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. (2012 p/l) til udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne. Anlægsbevillingen skal gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 fordelt med 0,65 mio. kr. i 2012, 3,125 mio. kr. i 2013, 3,725 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016.

Det præciseres, at såfremt denne indstilling godkendes, vil den medfører at budgetønsket vedr. gadebelysning for 2013 (Budgetpakke om vækst og klima) nedskrives med 10,5 mio. kr. (2012 p/l). Denne nedskrivning skal periodiseres i overensstemmelse med indtægtsbevillingen indeholdt i indstillingen.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommune har i dag sin gadebelysning monteret på Dong Energys master i kabellægningsområderne, hvor Dong Energy gennemfører sit såkaldte ”luft til jord”-projekt med at lægge alle el-forsyningsledninger, som i dag er monteret frit hængende mellem gamle master, ned i jorden. Dong Energy ønsker at overdrage masterne til kommunen i forbindelse med kabellægningsprojektet.

Dong Energy overdrager således deres gamle master, hvor også kommunens gadebelysning er monteret, til kommunal drift og vedligeholdelse. Kommunen har ønsket kompensation fra Dong Energy for kommunens ekstraudgifter til demontering af masterne ved senere lejlighed. De penge, som Dong Energy sparer ved ikke at skulle tage masterne ned nu, ønsker kommunens således at Dong Energy betaler igennem kompensation til kommunen pr. overdraget mast, så kommunen ikke får ekstraomkostninger til dette, når kommunen på et senere tidspunkt vælger at udskifte masterne til nye med nye armaturer på.

I udgangspunktet ønskede Dong Energy ikke at give Københavns Kommune kompensation for overdragelsen af master.

Københavns kommune har således forhandlet en aftale på plads med Dong Energy, så kommunen får et beløb svarende til det, som Dong sparer ved ikke at demontere masterne nu (idet der stadig er gadebelysning på de gamle master), og så kommunen kan anvende disse midler til senere at demontere masterne, når det ønskes at opsættes nye master med ny belysning. Desuden opnår kommunen skrotværdien for kobberet i ledningerne på masterne, som er afhængig af den aktuelle markedspris.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har forhandlet en aftale på plads med Dong Energy, hvorefter Københavns Kommune kompenseres med et beløb på 770 kr. per mast, som overdrages til kommunen og yderligere 500 kr. per mast som demonteres senest 31.12.2017; i alt omkring 7,5 mio. kr., hvis alle master udskiftes inden udgangen af 2017.

Forvaltningen kan samtidig sælge kobberet i kobberledningerne til en skrotværdi, der for tiden er 270-280 kr. per nedtaget mast svarende til i alt 3,0 mio. kr.

Indtægterne anvendes til delvis udskiftning af gadebelysning i kabellægningsområderne.

De konkrete valg af nye master og armaturer tager udgangspunkt i kommunens designmanual. Forvaltningen vil planlægge eksekveringen, så midlerne fortrinsvis anvendes på strækninger, hvor Dong Energy har kabellægningsprojekter. Disse områder har da et kabel liggende i jorden til belysning og nye master med armaturer kan nemt stilles op. Forvaltningen vil i forbindelse med projektet informere borgerne om udbygningstakt og løsninger.  

Økonomi

Aftalen med Dong Energy giver indtægter på 7,5 mio. kr. (2012 p/l). For at få det maksimale udbytte af aftalen skal kommunens kabellægningsprojekt afsluttes inden fem år. Dette skyldes et krav fra Dong om, at masternes kun blev anvendt i maksimalt fem år, hvis Dong skulle betale ekstra kompensation, når kommunen demonterer masterne, jf. løsning ovenfor. Udskiftes belysningen senere, anser Dong værdien af masterne for at have været så stor, pga. den længere levetid, at den ekstra kompensation på 500 kr. pr. mast jf. løsning ovenfor ikke er berettiget. Indtægts- og udgiftsbevillingen vedr. de 7,5 mio. kr. (2012 p/l) skal periodiseres, som i tabellen nedenfor:

Beløb i 1.000 kr.	år 2012	år 2013	år 2014	år 2015	år 2016	i alt
Indtægtsbevilling	650	2.625	2.725	1.000	500	7.500
Udgiftsbevilling	650	2.625	2.725	1.000	500	7.500

Samtidig indebærer aftalen, at kommunen kan få en indtægt, som svarer til skrotværdien af de kobberledninger, der overtages sammen med masterne. Skrotværdien skønnes til 3,0 mio. kr. (2012 p/l). Dette skøn er baseret på de aktuelle markedspriser. Indtægts- og udgiftsbevillingen vedr. de 3,0 mio. kr. (2012 p/l) skal periodiseres, som i tabellen nedenfor:

Beløb i 1.000 kr.	år 2012	år 2013	år 2014	år 2015	år 2016	i alt
Indtægtsbevilling	0	500	1.000	1.000	500	3.000
Udgiftsbevilling	0	500	1.000	1.000	500	3.000

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at anvende udgiftsbevillingen på de 10,5 mio. kr. (2012 p/l) til udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne fordelt med 0,65 mio. kr. i 2012, 3,125 mio. kr. i 2013, 3,725 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Disse midler er ikke trukket fra i forvaltningens budgetønske vedr. gadebelysning for 2013.

Videre proces

Efter beslutning i Borgerrepræsentationen vil forvaltningen underskrive kontrakt med Dong Energy. Dong Energy vil da betale kommunen den aftalte kompensationen på 770 kr. pr. mast, hvorfra Dong Energy nedtager sine forsyningsledninger. Når/hvis kommunen senest inden 31. december 2017 nedtager master og erstatter disse med nye, da vil Dong Energy betale den aftalte ekstra kompensation på 500 kr. pr. demonteret mast af kommunen.

Hjalte Aaberg
                                            /Niels Tørsløv