Implementeringsudgifter vedr. ressortændringer og kompetence til fremtidig udmøntning

Indstilling

Indstilling om,

1. at det tages til efterretning, at der udmøntes 4,1 mio. kr. på anlæg til Sundheds- og Omsorgsudvalget mhp. sammenlægning af hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen
2. at det tages til efterretning, at der udmøntes for 7,8 mio. kr. på service til nedsættelse af task force under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
3. at det godkendes, at den resterende ramme afsat med OFS 2024-2025 til implementering af ressortændringer på 17,2 mio. kr. kan udmøntes af Økonomiudvalget.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Der er den 7. maj indgået Aftale om ændring af Ressortfordeling i Københavns Kommune.

For at sikre, at finansiering til nødvendige udgifter i forbindelse med den initiale implementering af Aftale om ændring af Ressortfordeling i Københavns Kommune, blev der med OFS 2024-2025 afsat en ramme på 25 mio. kr. i 2025 på service og 4,1 mio. kr. på anlæg til implementering og nødvendige udgifter forbundet med ressortomlægninger.

Det er besluttet med OFS 2024-2025, at finansiering til nedsættelse af en task force, på forventeligt 7,8 mio. kr. og anlægsmidlerne på 4,1 mio. kr.  kan afsættes direkte med indstillingen om udmøntningen af overførselssagen 2024-2025, men da Aftale om ændring af Ressortfordeling i Københavns Kommune er indgået efter udsendelse af dagsorden, sker det i stedet med denne særskilte sag.  

Det indstilles, at de resterende midler i rammen afsat på service udmøntes af Økonomiudvalget efter indstilling fra Økonomiforvaltningen

Løsning

Nedsættes en Task Force

Som en del af Aftale om ændring af Ressortfordeling i Københavns Kommune er det bl.a. besluttet, at der skal nedsættes en Task Force, der skal afklare borgere, der har været i beskæftigelsessystemet i over 10 år. For at kunne løse opgaven med den specialiserede Task Force, er der behov for midler til årsværk, der kan indgå i det tværfaglige team. Task Forcen skal bestå af et tværfagligt team med medarbejdere fra både BIF og SOF, der skal arbejde systematisk sammen med de relevante driftsenheder i forvaltningerne, hvor borgers sag forbliver forankret.

Sideløbende med Task Forcens arbejde i den ordinære drift skal der arbejdes med 1) at styrke den helhedsorienterede sagsoplysning, 2) at sikre kompetenceudvikling af BIF’s medarbejdere ift. at beskrive borgernes resterhvervsevne.

Som understøttelse af Task Forcen, vil der i visse sager være brug for sundhedskoordinatorer fra Regionen mhp. at sikre et socialt fagligt fokus. Ligeledes vil der i visse sager være behov for en bred socialmedicinsk vurdering hos Klinisk Funktion hos Regionen. Det forventes samtidig, at en del af borgerne vil have behov for social støtte i SOF for at sikre den nødvendige fremdrift og hurtig afklaring. For at undgå ventetid på støtte, er der behov for midler til flere medarbejdere i SOF, der kan yde social støtte til målgruppen af borgere med behov herfor. For yderligere beskrivelse af anvendelse af midler se bilag 1.

Kapacitets- og lokaletilpasninger i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Som en del af Aftale om ændring af Ressortfordeling i Københavns Kommune er det yderligere besluttet at sammenlægge hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen under Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen er fordelt på hhv. 7 og 3 forskellige fysiske adresser fordelt over byen. Sammenlægningen vil forudsætte en ny organisering af hjemmeplejen med etablering af mindre medarbejderteams, som de eksisterende fysiske rammer ikke understøtter. Sammenlægningen medfører derfor et behov for en række indledende kapacitets- og lokaletilpasninger.

Anlægsarbejderne vil fokusere på at tilpasse de eksisterende forhold med hensyn til bl.a. lokalefordeling, lagerkapacitet, logistiske forhold samt arbejdsmiljø. Anlægsarbejderne vil primært være fokuseret på hjemmeplejeenhederne på Østerbro (Østbanegade 119, 2100 København Ø) og i Vanløse (Husum Vænge 9, 2700 Brønshøj) og omfatte opdeling af eksisterende lokaler i flere mindre og mere fleksible lokaler, herunder overfladebehandling, ny belysning, inventar samt afledte brandsikringsmæssige tiltag. For yderligere beskrivelse af anvendelse af midler se bilag 1.

Udmøntning af den resterende ramme

Det indstilles, at de resterende midler på service, svarende til 17,2 mio. kr., udmøntes af Økonomiudvalget efter indstilling fra Økonomiforvaltningen, af hensyn til, at midlerne hurtigst muligt skal kunne udmøntes til forvaltningerne, forventeligt i en samlet sag fra Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget 12. august 2025.

Økonomi

Med indstillingen godkendes udmøntning på hhv.

• 4,1 mio. kr. på anlæg til Sundheds- og Omsorgsudvalget til Kapacitets- og lokaletilpasninger i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen
• 4,9 mio. kr. på service til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til nedsættelse af task force
• 2,9 mio. kr. på service til Socialudvalget til nedsættelse af task force

Videre proces

Initiativerne beskrevet i sagen mhp. nedsættelse af Task Force og kapacitets- og lokaletilpasninger i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen igangsættes, når BR har taget udmøntningen til efterretning.

De resterende midler i ramme afsat med OFS 2024-2025 på 17,2 mio. kr. udmøntes af Økonomiudvalget efter indstilling fra Økonomiforvaltningen den 12. august, når forvaltningerne har haft mulighed for at kvalificere udgiftsbehovet for de berørte fagområder.