Indtægtsbevilling til sekretariatet for Supercykelstier

Indstilling om,

1. at Københavns Kommune modtager medfinansiering til løsning af ekstra opgaver i projektsekretariatet for Supercykelstier på i alt 0,75 mio. kr. De 0,75 mio. kr. forventes indbetalt til Teknik- og Miljøforvaltningen med 0,25 mio.kr. i 2014 og 0,50 mio. kr. i 2015. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,25 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015, jf. Tabel 1 i Økonomiafsnittet,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til løft af de tværgående anlægsrelaterede opgaver i forbindelse de ni nye Supercykelstier. De 0,75 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 0,25 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015, jf. Tabel 2 i Økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Borgerrepræsentationen (BR) godkendte den 23. januar 2014 Københavns Kommunes anlægsbudget for Supercykelstier. På samme møde godkendte BR endvidere finansieringen af projektsekretariatets hovedaktiviteter i 2014-2015.

De deltagende kommuner og Region Hovedstaden er enige om, at en række af de mindre tværgående anlægsrelaterede aktiviteter bedst varetages af projektsekretariatet. Ved at benytte projektsekretariatet til varetagelse af rådgiveropgaver forventer kommunerne at kunne sikre gode fælles løsninger for cykelfremkommelighed på tværs af kommunegrænser, opnå økonomiske og kvalitetsmæssige fordele ved større indkøbsvolumen (fx luftpumper og skilte) samt skabe effektiv ressourceudnyttelse ved at placere opgaven ét sted. Dertil kommer en udnyttelse af den knowhow projektsekretariatet har oparbejdet de sidste fire år, bl.a. fra realiseringen af de første Supercykelstier.

Projektsekretariatet skal via de tilførte midler fra kommunerne yde ekstra bistand til etablering af mindre tværgående tiltag. Mindre tværgående anlægsrelaterede opgaver er bl.a.:

• Udarbejdelse af skilteplaner og fælles udbud og indkøb.
• Skitsering af løsninger for god cykelfremkommelighed ved busstopsteder.
• Udvikling af fælles ITS løsninger (Intelligente Transport Systemer), fx nedtællingssignaler.

Overordnet skal projektsekretariatet bidrage til, at nettet af Supercykelstier etableres så hurtigt som muligt.

Med denne indstilling ønsker TMF at budgettere med de deltagende kommuner bidrags på i alt 0,75 mio. kr. Bidragene er beregnet som en procentdel på 0,375 % af de samlede anlægsudgifter til de kommende ni ruter (200 mio.kr.). De bevillingsmæssige konsekvenser kan ses af tabellen nedenfor:

 

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling(nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*(2014 p/l)		Varig? ja/nej
					År  2014	År  2015
1.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-250	-500	Nej
1.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	250	500	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

De 0,75 mio. kr. ønskes frigivet til et løft af bistanden til de ni nye Supercykelstier. Medarbejderne i projektsekretariatet i TMF vil således fremadrettet på vegne af kommunerne i større grad løfte rådgivnings- og koordineringsopgaver ved mindre tværgående anlægsrelaterede opgaver under realiseringen af de ni kommende ruter. De 0,75 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU)bevilling Ordinær anlæg fordelt med 0,25 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 jf. nedenstående tabel:

 

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler  

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling(nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.(2014 p/l)
				År 2014	År 2015
TMU	Løft af de tværgående anlægsrelaterede opgaver i forbindelse de ni nye Supercykelstier	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	250	500
I alt	-	-	-	250	500

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Københavns Kommune modtager medfinansiering til løsning af ekstra opgaver i projektsekretariatet for Supercykelstier på i alt 0,75 mio. kr. De 0,75 mio. kr. forventes indbetalt til Teknik- og Miljøforvaltningen med 0,25 mio.kr. i 2014 og 0,50 mio. kr. i 2015. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,25 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 jf. Tabel 1 i Økonomiafsnittet
2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til løft af de tværgående anlægsrelaterede opgaver i forbindelse de ni nye Supercykelstier. De 0,75 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 0,25 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 jf. Tabel 2 i Økonomiafsnittet

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 2. juni 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.



Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. august 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 21. august 2014

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.