Etablering af kunstgræsbane og skøjtebane på Genforeningspladsen – udmøntning og internt lån

Der skal tages stilling til udmøntning af anlægsmidlerne til skøjtebane og kunstgræsbane på Genforeningspladsen.

Indstilling

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling på 38,3 mio. kr. i 2016 til en permanent skøjtebane og en kunstgræsbane på Genforeningspladsen, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, 
2. at 15,3 mio. kr. af beløbet på 38,3 mio. kr. finansieres ved et internt lån, der tilbagebetales over 6 år i perioden 2017-2022, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Med Overførselssagen 2013-2014 blev der afsat i alt 23,0 mio. kr. (2016 P/L) til en skøjtebane og en kunstgræsbane på Genforeningspladsen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 15. januar 2015, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle vende tilbage med en udmøntningsindstilling, når projekteringen var afsluttet. Dette skulle ske sammen med en anmodning om et internt lån til finansiering af de resterende anlægsudgifter. Det interne lån skal finansieres af driftsbesparelserne på det nye anlæg.

Løsning

Programmet for en ny idrætsfacilitet på Genforeningspladsen er nu færdigt, jf. bilag 1. Den nybyggede facilitet planlægges åbnet ultimo marts 2017. Projektet finansieres delvist gennem energioptimering.  

Det nye anlæg kommer til at rumme:

• En 11-mands kunstgræsbane.
• En rundløbs skøjtebane i vinterhalvåret til 400 meters rundløbsbane til hurtigløb og almindeligt offentligt brug. Kunstgræsbelægningen på under skøjtebanen er blandt andet valgt for at sikre et ensartet underlag under skøjtebanen.   
• 2 'endebuer'. I den ene ende kommer der minifodboldbaner. I den anden ende er der mere fast belægning. Dette område anvendes til smelteområde for overskydende is og sne. 
• Et nyt kombineret hus til mindre serveringer og skøjteudlejning. Huset søges delvist nedgravet, og der etableres siddepladser på den græsbeklædte bakke, der dannes omkring bygningen.
• Bro hen over skøjtebanen i vinterhalvåret. Denne giver adgang til kunstgræsbanen, uden at der slæbes jord og grus ind på skøjtebanen.

I vinterhalvåret anvendes en mindre del af 11-mands kunstgræsbanen til skøjtebane. I denne periode vil der være adgang til 2 5-mands kunstgræsbaner til fodbold.

Det nye anlæg betyder, at den periode, der går med indfrysning af is, bliver betydeligt kortere. Det samme gælder det tidsrum, der skal anvendes til at optø isen, når det bliver forår. Tilsammen betyder det en markant øgning af det tidsrum, der er til rådighed for kultur- og fritidsaktiviteter.

Brugerdialog
Projektet er udformet i dialog med områdets brugere. Det er blandt andet Boldklubben Union, Hurtigskøjteløberforeningen af 1972, Genforeningspladsens brugerbestyrelse og naboer. Herudover har der været dialog med de skoler, som anvender pladsen: Bellahøj Skole og Ny Zahles Gymnasieskole.

Tidsplan og midlertidig lukning
Ombygningen af pladsen betyder, at der ikke kommer skøjtebane på Genforeningspladsen i vinteren 2016-2017. De sparede driftsudgifter fra denne periode indgår i finansieringen af lånet til ombygningen. Den ombyggede plads er klar til brug ultimo marts 2017. Ejendomsfaglig udtalelse fra Byggeri København er vedlagt som bilag 2.  

Det skal bemærkes, at Genforeningspladsen er fredet. Det betyder, at projektet skal godkendes af Fredningsnævnet. Dette er der taget højde for i tidsplanen.

Bæredygtighed
Finansieringen af omdannelsen af Genforeningspladsen sker delvist gennem driftseffektiviseringer. Anlægget bliver langt mere effektivt, blandt andet fordi banen ikke skal 'lægges ud' hvert år. Rørene til indfrysning vil ligge permanent i jorden. Udgifterne til energiforsyning bliver ca. 48 % lavere, og udgifterne til driften i øvrigt bliver ca. 60 % lavere.

Økonomi

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser.

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2016 p/l)				Varig? ja/nej
					2016	2017	2018	2019
1	KFU	3510 Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	-22.893	0	0	0	Nej
1	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	0.32.31.3	U	391	0	0	0	Nej
1	ØU	3160 - Byggeri København	0.32.31.3	U	22.502	0	0	0	Nej
2	ØU	Kassen	0.32.31.3	U	-15.295	0	0	0	Nej
2	KFU	3510 – Kultur- og Fritid, Anlæg	0.32.31.3	U	76	0	0	0	Nej
2	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	0.32.31.3	U	260	0	0	0	Nej
2	ØU	3160 - Byggeri København	0.32.31.3	U	14.958	0	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

 

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser ved tilbagebetaling af internt lån

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)						Varig? ja/nej
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	KFU	1510 Kultur og Fritid	0.32.31.1	U	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715	Nej
2	ØU	Finansposter	8.22.05.5 Indskud i penge-institutter (Kassen)	U	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

Der optages et internt lån på 15,3 mio. kr. (2016 P/L), der afdrages over seks år. Lånet på 15,3 mio. kr. tilbagebetales i perioden 2017-2022 med en årlig rente på 2,6 %.


Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler.

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015)
				2016	2017	2018	2019
KFU	Genforeningspladsen Skøjtebane og kunstgræs til fodbold	3510 Kultur- og Fritid	3.32.31.3	192	0	0	0
ØU	Genforeningspladsen Skøjtebane og kunstgræs til fodbold	3161 Eksekvering af anlægssager	3.32.31.3	651	0	0	0
ØU	Genforeningspladsen Skøjtebane og kunstgræs til fodbold	3160 Byggeri København	3.32.31.3	37.460	0	0	0
I alt	-	-	-	38.303	0	0	0

Tabel 4. Forløb af lånet i afdragsperioden. 

	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	I alt
Gæld ultimo året:	-12.907	-10.456	-7.942	-5.362	-2.715	0	-
Afdrag (inkl. renter) i året:	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715	-16.293

Videre proces

Når midlerne er udmøntet, sættes byggeprojektet og den supplerende myndighedsbehandling i gang. Genforeningspladsen forventes klar til ibrugtagning ultimo marts 2017.


Carsten Haurum                             
                                                                /Mads Kamp Hansen

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på 38,3 mio. kr. i 2016 til en permanent skøjtebane og en kunstgræsbane på Genforeningspladsen, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, 
2. at 15,3 mio. kr. af beløbet på 38,3 mio. kr. finansieres ved et internt lån, der tilbagebetales over 6 år i perioden 2017-2022, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. november 2015

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. januar 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 21. januar 2016

 Indstillingen blev godkendt uden afstemning.