Deltagelse i regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje (indtægts- og udgiftsbevilling til energispareprojekt)

Indstilling

Indstilling om,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje, og dermed modtager en fondsfinansiering på 1,78 mio. kr.,
2. at der på den baggrund gives en tillægsbevilling, som en indtægts-og en udgiftsbevilling på 1,78 mio. kr. Indtægtsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg fordelt med 0,69 mio. kr. i 2016, 0,59 mio. kr. i 2017 og 0,50 mio. kr. i 2018. Udgiftsbevillingen placeres på samme bevilling og funktion fordelt med 0,69 mio. kr. i 2016, 0,59 mio. kr. i 2017 og 0,50 mio. kr. i 2018,
3. at der frigives en anlægsbevilling på 1,78 mio. kr. til gennemførelse af projektet Bæredygtig Bundlinje. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg fordelt med 0,69 mio. kr. i 2016, 0,59 mio. kr. i 2017 og 0,50 mio. kr. i 2018. kr.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I KBH 2025 klimaplanen og i Ressource- og Affaldsplan 2018 er der fastlagt mål om at reducere energiforbruget, at reducere affaldsmængderne og øge genanvendelsen. De københavnske virksomheders engagement er en vigtig brik i arbejdet med at nå disse mål. Kommunen har behov for viden om, hvordan det bliver forretningsmæssigt interessant for virksomhederne at bidrage til målene.

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor deltaget i ansøgningen om et projekt, som gennem konkret rådgivning af 30 københavnske virksomheder vil medføre energi- og ressourcebesparelser.

Projektet ”Bæredygtig Bundlinje” har den 8. oktober 2015 opnået finansiering fra Regionalfonden og Region Hovedstaden. Projektet løber i perioden 2015-2018, og det er nødvendigt at få en bevilling til at afholde udgifter og indtægter i forbindelse med afviklingen af projektet.

Løsning

Projektet ”Bæredygtig Bundlinje” bidrager til at give Københavns Kommune mere viden og erfaringer med, hvordan vi understøtter virksomheder i at udvikle grønne forretningsmodeller.

Der udvikles i projektperioden forløb til virksomhederne, som både understøtter deres forretninger og samtidig bidrager med at mindske deres energiforbrug, ressourceforbrug og affaldsmængder.

De100 deltagende virksomheder (heraf 30 i København) vil i projektperioden udvikle en grøn forretningsmodel, der vil medføre et årligt fald i energiforbruget på 84.708 gigajoule og et årligt fald i materialeforbrug på 2.813 tons.

Erfaringerne fra projektet kan efterfølgende anvendes i det fortsatte arbejde med at reducere energi, affald og ressourcer hos københavnske virksomheder. Projektet understøtter dermed målene i KBH 2025 klimaplanen og Ressource- og Affaldsplan 2018. Projektet er endvidere en naturlig forlængelse af EU-projektet Carbon 20 (2010-2013) og det igangværende budgetfinansierede projekt ”Energibesparelser i handels- og servicevirksomheder – Grønt energiforbrug” (2013-2016). Det vil ligeledes spille sammen med Partnerskabet Energispring, der er kommunens tilbud til bygningsudlejere og administratorer, der ønsker at indgå i arbejdet med at nå kommunens klimamål.

Projektet ”Bæredygtig Bundlinje” gennemføres af en partnerkreds bestående af Gate 21, DTU og Aalborg Universitet, Frederikssund Erhverv samt Allerød, Fredensborg og Københavns kommuner.  Gate 21 er kontraktansvarlig og står for den overordnede projektledelse. Projektet har et samlet budget på 26,5 mio. kr., hvoraf 13,3 mio. kr. finansieres af EU Regionalfond og 3,9 mio. kr. af Region Hovedstaden. Partnerne og de deltagende virksomheder står for finansiering af de resterende 9,3 mio. kr.

Københavns Kommune får en fondsfinansiering på 1,8 mio. kr. ved selv at indskyde dele af de ressourcer, som i dag anvendes til samarbejdet med virksomheder i København (2,4 mio. kr.). Kommunens medfinansiering lægges derfor som arbejdstimer og finansieres inden for det eksisterende lønbudget. Hertil kommer, at de 30 deltagende københavnske virksomheder kan få støtte fra projektledelsen i Gate 21. Gate 21 giver virksomhederne tilskud på op til 35.000 kr. pr. virksomhed til ekstern rådgivning – dvs. op til 1 mio. kr. i alt for de 30 virksomheder i København.

Økonomi

EU regionalfonden og Region hovedstaden har givet tilsagn om tilskud til Københavns Kommune på 1.778.512 kr. Tilskuddet forventes indbetalt med 690.532 kr. i 2016, 592.837 kr. i 2017 og 495.142 kr. i 2018.

Indtægterne og udgifterne på 1.778.512 kr. skal konteres og budgetteres med på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.52.87.3 jf. nedenstående tabel: 

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

De 1.778.512 kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgå af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

* dækker interne omkostninger herunder til løn

Projektet vil ikke medføre fremtidige driftsudgifter. Projektet afsluttes først, når de sidste fondsindbetalinger er modtaget.

Videre proces

Når indstillingen er endeligt godkendt iværksættes projektet sammen med de øvrige partnere.

                    Pernille Andersen
                                                     / Anne-Sofie Degn