Anlægsbevilling Børnemad 2010-12, 2. fase (2012)

Der skal tages stilling til vedligeholdelse og opgradering af køkkener i daginstitutioner.

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling som pulje på 21.578.570 kr. til vedligehold og opgradering af køkkener i daginstitutioner. Anlægsbevillingen finansieres i 2012 på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Anlægsbevillingen fordeles med 2.800.000 kr. på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, og med 18.778.570 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.

Det bemærkes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

I forbindelse med Budget 2010 blev det besluttet at afsætte 21,9 mio. kr. i anlægsmidler pr. år i perioden 2010-12 til vedligeholdelse af køkkener i daginstitutioner, i alt 65,7 mio. kr. Den 20. maj 2010 besluttede BR, at de afsatte midler tillige skulle anvendes til opgradering af køkkener m.h.p. at kunne egenproducere mad i daginstitutionerne til flest mulige børn.

BR har 2. december 2010 tiltrådt en indstilling om frigivelse af midlerne for 2010 og 2011 (2010-15962). På grund af forsinket opstart af projektet blev budgetmidlerne for 2010 og 2011 søgt i én og samme indstilling, og da vi nu nærmer os 2012, indstilles hermed den sidste del.

Midlerne blev for 2010 og 2011 bevilget som en samlet pulje, og det blev i indstillingen forudsat, at der skulle ske en afrapportering om de anvendte midler i nærværende indstilling.

Det giver en meget effektiv udnyttelse af midlerne, når de bevilges som en pulje, idet det er muligt at anvende overskud fra en køkkensag til at dække underskud på en anden. Denne fremgangsmåde er velfungerende for netop dette projekt, der er karakteriseret ved at dække et stort antal, til tider små, byggesager, og af denne årsag ønskes det at fortsætte udmøntningen på samme vis.

Ved hver eneste køkkensag inddrages brugerne systematisk i processen med indretning, planlægning og endelig godkendelse af projekt. Det aftales med institutionen, hvordan de praktiske problemer i
perioden, hvor institutionens køkken er lukket, skal løses. 

I forbindelse med BR's behandling af frigivelse af midler for 2010 og 2011 blev der skitseret et tidsforløb for gennemførelsen af alle planlagte projekter. Det var forventningen, at der på nuværende tidspunkt ville være gennemført ca. 35% af de planlagte sager. Situationen er imidlertidig den, at KEjd først den 14. oktober 2011 indgår kontrakt med entreprenører om de første 18 sager, som efterfølgende gennemføres med aflevering medio december 2011. Herefter øges tempo for gennemførelse af køkkenombygningerne væsentligt, og samtlige planlagte sager forventes afsluttet senest 1. oktober 2012. Med andre ord er der ikke ændret ved slutdato for det samlede projekt, men opstarten er sket noget senere end hvad der oprindeligt var forventet. 

Der er flere årsager til den noget forsinkede opstart, herunder at processerne med udbud, vurdering, valg og endelig kontraktskrivning med projektets parter har været mere tidskrævende end oprindeligt forudsat. Endelig har ændringen i lovgrundlaget for mad i daginstitutioner forsinket det samlede projekt. Brugerne har set frem til projektstarten, og derfor har det naturligvis ikke været let at vente længere, end oprindeligt stillet i udsigt, specielt ikke set i lyset af den store usikkerhed og mediebevågenhed, der tidligere på landsplan har været omkring Mad i Daginstitutioner. Men alle har med en positiv indstilling fået det til at fungere, fordi forvaltningen hele tiden har kunnet garantere, at projektet blot var forsinket og ikke ved at blive stoppet. Som følge af det netop skitserede tidsforløb, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at afrapportere omfang og økonomi for den første gruppe sager, sådan som det blev stillet udvalget i udsigt i den seneste indstilling om anlægsprojekter i tilknytning til børnemad. Dette vil i stedet ske snarest muligt i 2012.

Såfremt denne indstilling tiltrædes vil de nye køkkenfaciliteter føre til at daginstitutionerne kan egenproducere mad til flest mulige børn i stedet for at skulle have bragt maden udefra.

Der blev i budgetforliget 2010 sikret anlægsinvesteringer på 65,7 mio. kr. til køkkener i daginstitutioner i perioden 2010-12. Det afsatte beløb er fordelt med 21,9 mio. kr. i hvert af de tre år. Bevillingen finansieres af de afsatte midler for 2012.

Anlægsbevillingen fordeles mellem BUU og KFU på følgende måde: 

	Funktion	2012 (kr.)
BUU	5.25.14.3	2.800.000
KFU	5.25.14.3	18.778.570
	Total	21.578.570

Administrationsbidrag til BUF udgør 150.000 kr. af de i Budget 2010 afsatte 21.900.000 kroner.
Administrationsbidrag til KEjd. udgør 321.430 kr. af de i Budget 2010 afsatte 21.900.000 kroner. Som del af 'København i Vækst'-aftalen, der blev vedtaget i BR 26. maj 2011, er der forlods overført 7 mio. kr. i administrationsbidrag til KEjd. Derfor er der ikke medtaget administrationsbidrag til KEjd. i denne indstilling, hvilket også er forklaringen på den reducerede total.

Der er ingen driftsmæssige konsekvenser, idet udmeldte driftsmidler til institutionerne kun er marginalt varierende, afhængig af, om den enkelte institution må købe levering af mad fra et eksternt køkken, eller om midlerne anvendes til løn og råvarer m.h.p. egenproduktion af maden.

-
                                Else Sommer                /       Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling som pulje på 21.578.570 kr. til vedligehold og opgradering af køkkener i daginstitutioner. Anlægsbevillingen finansieres i 2012 på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Anlægsbevillingen fordeles med 2.800.000 kr. på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, og med 18.778.570 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet 12. oktober 2011

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Med forbehold for Kultur- og Fritidsforvaltningens § 15 forudsætter Økonomiudvalget at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 ”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

• Anlægsbevilling til Børnemad 2010-12, 2, fase

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 4. oktober 2011.”

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2011

Indstillingen blev anbefalet.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 17. november 2011

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.