Udmøntning af driftsmidler til Valby Vandkulturhus

Udmøntning af den afsatte driftsbevilling til Valby Vandkulturhus med henblik på åbning til februar 2012.

Indstilling om,

1.      at der i 2011 gives 1,6 mio. kr. (2011-P/L), i 2012 gives 17,1 mio. kr. (2011-P/L) og i 2013 og frem gives 14,9 mio.kr. (2011-P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 0.32.31.1 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, samt

2.      at der anvises finansiering for i alt 1,6 mio. kr. (2011-P/L) i 2011, 17,1 mio. kr. (2011-P/L) i 2012 og 14,9 mio. kr. (2011-P/L) i 2013 og frem på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Valby Vandkulturhus forventes planmæssigt færdigopført til februar 2012. Det er nødvendigt at udmønte den afsatte driftsbevilling fra 2011 og frem med henblik på forberedelse og åbning af vandkulturhusets tilbud i februar 2012 samt drift af vandkulturhuset.

Midlerne anvendes fra 2011 og frem til etableringsomkostninger og gradvis ansættelse af personale, herunder udarbejdelse af vagtplaner, teknisk overblik samt almen drift fra februar 2012 m.v., jf. bilag 1 (Driftsbudget for Valby Vandkulturhus).

Hermed foreslås der udmøntet driftsmidler fra 2011 og frem.

I budget 2011 blev der afsat midler til drift af Vandkulturhuset efter følgende tidsplan:

Valby Vandkulturhus	2011	2012	2013	2014
Indtægter		-3,3	-4,1	-4,1
Udgifter	1,6	20,4	19,1	19,1
I alt	1,6	17,1	15,0	15,0

Alle tal er i mio. kr. (2011-P/L)

I budget 2011 blev der indarbejdet en samlet pulje til drift af bibliotek i Ørestad, Havnebad i Sluseholmen (Koralbadet), nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg og Valby Vandkulturhus. Puljen er på i alt 8,8 mio. kr. i 2011, 29,6 mio. kr. i 2012 og 27,5 mio. kr. med varig effekt fra 2013 (alle beløb i 2011-P/L).

 

	2011	2012	2013	2014
1. Havnebad ved Sluseholmen	3,5	2,5	2,5	2,5
2. Bibliotek i Ørestad	1,5	5,5	5,5	5,5
3. Kulturhus ved Tingbjerg	2,2	4,5	4,5	4,5
4. Valby Vandkulturhus	1,6	17,1	15,0	15,0
I alt	8,8	29,6	27,5	27,5

Alle tal er i mio. kr. (2011-P/L), vandkulturhuset er opgjort i nettoudgifter

Puljen ligger under Økonomiudvalget.

Med udmøntningen af driftsmidlerne vil opstart af vandkultuhuset kunne forberedes og påbegyndes med henblik på åbning til februar 2012 samt efterfølgende drift af huset.
 
Carsten Haurum
                            /Jens Ingemann

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at der i 2011 gives 1,6 mio. kr. (2011-P/L), i 2012 gives 17,1 mio. kr. (2011-P/L) og i 2013 og frem gives 14,9 mio.kr. (2011-P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 0.32.31.1 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

2.      at der anvises finansiering for i alt 1,6 mio. kr. (2011-P/L) i 2011, 17,1 mio. kr. (2011-P/L) i 2012 og 14,9 mio. kr. (2011-P/L) i 2013 og frem på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 29. september 2011

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsordenen).

Indstillingen blev godkendt.


Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiforvaltningen forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.



Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2011

Indstillingen blev anbefalet.

 

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 17. november 2011

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.