Udmøntning af driftsmidler til Ørestad Folke- og Skolebibliotek

Udmøntning af den afsatte driftsbevilling til Ørestad Bibliotek med henblik på åbning til april 2012.

Indstilling om,

1.      at der i 2012 gives 4,90 mio. kr. og fra 2013 og frem varigt gives 5,45 mio. kr. (2011-P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 3.32.50.1 – Folkebiblioteker til drift af Ørestad Folke- og Skolebibliotek, samt

2.      at der anvises finansiering for i alt 4,90 mio. kr. (2011-P/L) i 2012 og 5,45 mio. (2011-P/L) kr. i 2013 og frem på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Det er nødvendigt at udmønte den afsatte driftsbevilling til Ørestad Bibliotek fra januar 2012 med henblik på forberedelse og opstart af biblioteksfunktionen.

Ørestad Folke- og Skolebibliotek forventes officielt åbnet i april 2012. Da biblioteket bygnings- og indretningsmæssigt er en integreret del af Ørestad Skole, som forventes færdigopført til januar 2012, skal der i perioden januar-april 2012 etableres en midlertidig biblioteksfunktion til betjening af skolens lærere og elever. 

Med åbningen af Ørestad Bibliotek planlægges der etableret selvbetjent adgang udenfor bibliotekets bemandede åbningstid. Det er en teknologisk og servicemæssig fornyelse, som stiller særlige krav til forberedelsesfasen, herunder opsætning af udstyr, afprøvning af værktøjer, samkøring af systemer m.v.

Det er afgørende for åbningen af biblioteket i april 2012, at der kan anvendes driftsmidler fra januar 2012 til at forberede først den midlertidige siden den permanente bibliteksfunktion. Midlerne anvendes til etablerings-, organiserings- og indretningsomkostninger, herunder ansættelse af personale, indkøb af materialer, indretning, indflytning m.v.

Hermed foreslås der udmøntet driftsmidler fra 2012 og frem.

I budget 2011 blev der afsat midler til drift af Ørestad Bibliotek efter følgende tidsplan:

	2011	2012	2013	2014
Ørestad Bibliotek	1,5	5,5	5,5	5,5

Alle tal er i mio. kr. og i 2011-p/l
 

Af de 1,5 mio. kr., der var afsat i 2011, er 1 mio kr. udmøntet til anlæg af selvbetjent adgang og 0,5 mio. kr. til ansættelse af bibliotekets leder. Bibliotekslederen er ansat pr. 1. august 2011.

Af de 5,5 mio kr., der er afsat i 2012, er 0,6 mio. kr. udmøntet til betaling af udgifter til bibliotekslederen. De resterende driftsmidler foreslås hermed udmøntet.

I budget 2011 blev der indarbejdet en samlet pulje til drift af bibliotek i Ørestad, Havnebad i Sluseholmen (Koralbadet), nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg og Valby Vandkulturhus. Puljen er på i alt (2011 P/L) 8,8 mio. kr. i 2011, 29,6 mio. kr. i 2012 og 27,5 mio. kr. med varigt effekt fra 2013. Puljen ligger under Økonomiudvalget.

Heraf er følgende afsat til Ørestad Bibliotek: 

 

	2011	2012	2013	2014
1. Havnebad ved Sluseholmen	3,5	2,5	2,5	2,5
2. Bibliotek i Ørestad	1,5	5,5	5,5	5,5
3. Kulturhus ved Tingbjerg	2,2	4,5	4,5	4,5
4. Valby Vandkulturhus	1,6	17,1	15,0	15,0
I alt	8,8	29,6	27,5	27,5

Alle tal er i mio. kr.

Med udmøntningen af de resterende driftsmidler vil opstart af biblioteksfunktionen kunne forberedes og påbegyndes med henblik på åbning af skolen og biblioteket i hhv. januar og april 2012 samt drift af midlertidig biblioteksfunktion fra januar 2012.

Carsten Haurum
                                    /Jens Ingemann

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at der i 2012 gives 4,90 mio. kr. og fra 2013 og frem varigt gives 5,45 mio. kr. (2011-P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 3.32.50.1 – Folkebiblioteker til drift af Ørestad Folke- og Skolebibliotek

2.      at der anvises finansiering for i alt 4,90 mio. kr. (2011-P/L) i 2012 og 5,45 mio. (2011-P/L) kr. i 2013 og frem på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 29. september 2011

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsordenen).

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiforvaltningen forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2011

Indstillingen blev anbefalet.

 

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 17. november 2011

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.