Anlægsoversigten - marts 2016

Med denne indstilling følges op på kommunens samlede anlægsportefølje, herunder anlægsbudgetter og eksekvering af anlægsprojekter.

Indstilling

Indstilling om,

    1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2015 -2019 (bilag 5) godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 2. september 2014, at opfølgningen på kommunens anlægsprojekter bør fokusere på de projekter, hvor kommunen har de største risici. Med opfølgningen for september 2015 trådte et nyt koncept for anlægsopfølgningen i kraft, hvor projekter med høj risiko for forsinkelser eller budgetoverskridelser defineres som kategori 1, imens projekter med lav risiko defineres som kategori 2 (jf. bilag 6). Der følges op på periodisering af budgetter på alle kommunens anlægsprojekter, imens der kun følges op på eksekvering af anlægsprojekter i kategori 1.

Der er vedlagt to ekstra bilag til denne anlægsoversigt, som svar på spørgsmål stillet i forbindelse med behandlingen af den seneste anlægsoversigt i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Der er udarbejdet et cover til bilag 1 – styr på eksekvering, hvori årsagsforklaringerne vedrørende forsinkelserne uddybes nærmere, og i bilag 8 gives en status over merudgifter for så vidt angår forsinkelser på anlægsprojekter.

Løsning

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i anlægsoversigterne, og der følges op på budget og eksekvering.  

Opfølgning på anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2016-2020 et samlet bruttoanlægsbudget på ca. 16 mia. kr. Heraf ligger 4.143 mio. kr. i 2016 (inklusiv forventede overførsler fra 2015) efter ny periodisering, mod 3.346 mio. kr. ved sidste opfølgning. Budgettet i 2016 er således steget med 797 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Niveauet i 2016 ligger nu 856 mio. kr. over vedtaget budget på 3.287 mio. kr. Erfaringerne viser dog, at niveauet i 2016 løbende vil falde i løbet af året.

Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg efter periodisering – inkl. overførsler fra 2015.

(mio. kr. i løbende priser)	Overførsler fra 2015	2016 (inkl. overførsler)	2017	2018	2019	2020	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	3	8	-	-	-	11
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-4	453	1.434	648	400	111	3.047
Kultur- og Fritidsforvaltningen	42	283	367	23	0	-	673
Socialforvaltningen	1	122	132	54	52	24	384
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	5	120	138	17	26	18	319
Teknik- og Miljøforvaltningen	-15	1.304	1.276	1.019	1.175	489	5.262
Økonomiforvaltningen	117	1.859	2.945	904	455	118	6.281
I alt	146	4.143	6.300	2.665	2.108	760	15.977

 

I tabellen nedenfor ses den samlede ændrede periodisering, som indmeldt i denne anlægsoversigt, samt forventede overførsler fra 2015.

 

Tabel 2. Ændret periodisering – brutto, samt overførsler fra 2015

(mio. kr. i løbende priser)	2016	2017	2018	2019	2020
Ændret periodisering (brutto)	574	-1.422	632	255	-41
Overførsler brutto	146	-	-	-	-

Opfølgning på eksekvering

Med bilag 1 ’Styr på eksekvering’ (se bilag 1) følges op på forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt. Med det nye koncept følges der kun op på forsinkelser vedrørende kategori 1 projekter, det vil sige på højrisiko-projekter.

Forsinkelser måles i den nedenstående tabel 3 i forhold til den ’gældende politisk vedtagne tidsplan’. I anlægsoversigten er der for hvert anlægsprojekt angivet et oprindeligt forventet ibrugtagningstidspunkt, men såfremt der vedtages en revideret tidsplan i et fagudvalg – og dermed et nyt forventet ibrugtagningstidspunkt, er dette fremover den ’gældende politisk vedtagne tidsplan’. Hensigten med muligheden for at revidere den politisk vedtagne tidsplan er, at der kan tages højde for nye politiske ønsker som påvirker et igangværende projekt.

 

Tabel 3. Forsinkelse på ibrugtagning fordelt på udvalg

Antal projekter	Grøn	Gul	Rød	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	14	7	19	40
Kultur- og Fritidsforvaltningen	10	5	7	22
Socialforvaltningen	9	0	2	11
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	1	0	3	4
Teknik- og Miljøforvaltningen	115	24	80	219
Økonomiforvaltningen	57	9	10	76
I alt	206	45	121	372

Af kommunens 735 igangværende anlægsprojekter er 372 projekter svarende til 50,6 pct. angivet som kategori 1 i denne opfølgning. Det bemærkes, at alle projekter med et oprindeligt bruttobudget på over 20 mio. kr. skal angives som kategori 1.

Som det ses af tabel 3 ovenfor er 206 projekter (55,4 pct.) af kategori 1 projekterne grønne, og forventes dermed ibrugtaget til tiden. 45 projekter (12,1 pct.) er gule og dermed forsinkede i op til 6 måneder, mens 121 projekter (32,5 pct.) er røde og dermed forsinkede i mere end 6 måneder. Ved seneste opfølgning var 120 projekter ud af 402 projekter røde svarende til 29,9 pct. Vedlagt som bilag 2 er en komplet liste over alle røde kategori 1 projekter, hvortil der er angivet en forklaring på forsinkelsen. Nedenfor ses udviklingen i antallet af grønne, gule og røde projekter siden sidste opfølgning:

 

Tabel 4. Udviklingen i antal grønne, gule og røde projekter fordelt på udvalg

Antal projekter	Grøn	Gul	Rød	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-6	3	-1	-4
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-4	1	1	-2
Socialforvaltningen	0	-1	0	-1
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	0	0	-1	-1
Teknik- og Miljøforvaltningen	-29	11	3	-15
Økonomiforvaltningen	-12	6	-1	-7
I alt	-51	20	1	-30

Som det ses af tabellen ovenfor, er der netto 30 færre kategori 1 projekter i forhold til sidste opfølgning. Antallet af særligt grønne projekter er faldet med 51 projekter, hvoraf en række projekter er blevet færdige, og en række projekter er blevet gule siden sidste opfølgning. Der er sket en temmelig stor stigning i antallet af gule projekter. Der er i alt kommet 21 nye gule projekter til, imens 1 projekt enten er blevet færdiggjort eller er blevet rødt. Samlet set er antallet af røde projekter kun steget med et projekt, men denne udvikling dækker over 4 nye røde projekter og 3 projekter, der ikke længere er røde. 

Netto-forskydningerne i tabellen kan dog dække over større bruttoforskydninger inden for hvert enkelt udvalg - projekter, der er blevet færdiggjort og erstattet af nye forsinkede projekter mv.  I alt 18 nye projekter er blevet forsinkede siden sidste opfølgning (jf. bilag 1 side 5). Heraf er der et Kultur- og Fritidsforvaltningen- og et Børn- og Ungeforvaltnings-projekt, 4 Økonomiforvaltnings-projekter og 12 Teknik- og Miljøforvaltnings-projekter. 9 af Teknik- og Miljøforvaltnings projekter, der var røde ved sidste opfølgning, er dog modsat blevet færdiggjort (eller har fået nyt politisk vedtaget tidsplan), og er derfor taget af Teknik- og Miljøforvaltnings af listen, således at Teknik- og Miljøforvaltnings antal forsinkede projekter netto er kun er steget med 3 siden sidste opfølgning. Økonomiforvaltningen har fået 4 nye røde projekter, men samtidig er 5 røde projekter blevet færdiggjort (eller har fået nyt politisk vedtaget tidsplan), således at Økonomiforvaltningens samlede antal røde projekter netto er faldet med 1 siden sidste opfølgning.

Opfølgning på eksekvering af daginstitutioner

Økonomiudvalget besluttede den 10. december 2013 en målsætning for kommunalt institutionsbyggeri på 30 måneder, som afspejler et realistisk, men ambitiøst niveau.

På nuværende tidspunkt er 9 ikke-ibrugtagne dagsinstitutionsprojekter, der etablerer nye pladser, under etablering, og den gennemsnitlige forventede eksekveringstid for disse 9 projekter ligger på 55,7 mdr. Særligt 4 projekter, der er løbet ind i særligt store udfordringer, medvirker til at trække den gennemsnitlige eksekveringstid op, med forventede eksekveringstider på henholdsvis 88, 85, 66 og 60 mdr. (jf. bilag 3). De resterende projekter har forventede eksekveringstider på mellem 36 og 42 måneder. Det bemærkes, at den gennemsnitlige eksekveringstid for alle daginstitutionsprojekter, der etablerer pladser, vedtaget på budget 2012 er på 33,1 måneder – dette er inklusiv både ibrugtagne og ikke-ibrugtagne daginstitutionsprojekter.

Måler man på forsinkelse – forventet ibrugtagningstidspunkt i forhold til gældende tidsplan - for samtlige ikke-ibrugtagne kategori 1 daginstitutions-projekter (fra alle budgetaftaler, ekskl. puljer) uafhængigt af måltal, så er der 19 igangværende projekter, hvoraf 5 er grønne, 5 projekter er gule og dermed op til 6 mdr. forsinket og 9 projekter (svarende til 48 pct.) er røde og dermed forsinket mere end 6 mdr.(disse tal skal ses uafhængigt af måltal for eksekveringstid).   

Opfølgning på målsætninger for eksekvering af udvalgte typer af anlægsprojekter

I sagen om anlægsoversigter forelagt Økonomiudvalget i september 2012 – blev der vedtaget nye målsætninger for eksekvering af udvalgte typer af anlægsprojekter. I tabel 4 nedenfor følges op på disse målsætninger.

 

Tabel 5: Opfølgning på måltal for eksekveringstid på udvalgte typer af anlægsprojekter

	Måltal	Forventet gnm. eksekveringstid	Antal projekter i alt	Projekter der overskrider måltal	Overskridelse i pct.
Cykelbaner	29	53,0	1	1	100%
Cykelstier	33	35,4	14	7	50%
Etablering af skole -og fritidsspor	46	51,9	20	16	80%
Grønne cykelprojekter	31	62,0	2	2	100%
Nybyggeri af boligtilbud (almenlov)	36	61,3	6	6	100%
Nybyggeri af boligtilbud (servicelov)	21	47,5	2	2	100%

Som det ses af tabellen ovenfor ligger den forventede gennemsnitlige eksekveringstid over måltallene for alle typer af anlægsprojekter. For cykelbaner, grønne cykelprojekter, byggeri af boligtilbud – almenboliglov og ombygning af boligtilbud – servicelov overskrider 100 pct. af de igangværende projekter måltallene.

Opfølgning på servicemål

Den 15. juni 2010 vedtog Økonomiudvalget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen. Måltallet for planproces efter vedtagelse af startredegørelse på alle udviklings- og lokalplaner er på 12 måneder. Der er vedtaget 5 lokalplaner siden sidste opfølgning. 2 planprocesser overholder servicemålet og har taget mellem hhv. 9, 5 og 11,3 mdr. 2 planprocesser har ikke overholdt servicemålet, og har taget hhv. 15,2 og 32,8. En planproces har været på aftalt tid og er derfor ikke underlagt servicemålet (jf. bilag 4).

Servicemål for byggesagsbehandlingen er 5 arbejdsdage for lette sager og 20 arbejdsdage for komplicerede sager, samt at alle sager med individuelt aftalt tid overholdes. Der følges op på perioden 1. januar til 31. december 2015:

 

Tabel 6: Opfølgning på måltal for byggesagsbehandling

Type sager	Måltal/dage	Antal sager	Gnm. brugte arbejdsdage
Aftalt tid	-	5	12,6
Lette sager	5	283	4,8
Svære sager	20	5.565	17,5

Som tabellen viser, er måltallet overholdt på både lette og svære sager.

Offentliggørelse

Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige på kommunens hjemmeside umiddelbart herefter. Projekterne vil blive præsenteret på et kort, så det er muligt at se, hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. I lighed med tidligere vil en række anlægsprojekter ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen kan blive skadet i en forhandlingsmæssig sammenhæng – eksempelvis som køber af fast ejendom. Herudover er der i offentliggørelsen udeladt ukonkretiserede puljer og allerede ibrugtagne projekter.  

Sociale klausuler

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 16. juni 2010 indstilling om krav til private virksomheder om beskæftigelse af praktikanter. Af indstillingen fremgik det, at det fremover skal undersøges, om der kan stilles krav om beskæftigelse af praktikanter, når en opgave, der overskrider en vis størrelse, udbydes. Borgerrepræsentationen besluttede den 28. november 2013, at der med virkning fra 1. januar 2014 skal ske skærpet anvendelse af klausuler. Det indebærer blandt andet, at der fremover efter konkret vurdering kan stilles krav ved udbud af mindre opgaver. Der er pr. 1. januar 2016 blevet stillet krav om i alt 420,3 praktikantårsværk siden ordningen blev etableret i 2010. 395,9 af årsværkene er tilvejebragt på baggrund af minimumskrav, 3,7 årsværk er etableret i forbindelse med konkurrenceudsættelse, hvor leverandøren har bundet kontraktligt ud over minimumskravene om beskæftigelse af praktikanter og 20,4 af årsværkene er tilvejebragt på baggrund af frivillige aftaler.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de bevillingsmæssige ændringer, som ses af bilag 5.

Videre proces

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside.

 

Mikkel Hemmingsen                                             / Søren Tegen Pedersen

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2015 -2019 (bilag 5) godkendes.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

2. at anlægsoversigterne tages til efterretning og publiceres på kommunens hjemmeside,

3. at ’Styr på eksekvering’ (bilag 1) på anlægsområdet tages til efterretning.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. marts 2016

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning, og indstillingens 2. og 3. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

 

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 17. marts 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.