Indtægtsbevilling fra Markedsmodningsfonden til testanlæg til håndtering af regnvand
Indstilling
Indstilling om,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Markedsmodningsfonden på 7,75 mio. kr. til at udvikle og etablereet testanlæg i forbindelse med kommunens deltagelse i udviklingsprojektet ”klimatilpasningspartnerskaber –prækommercielt indkøb af innovative løsninger for håndtering af regnvand i byerne”,
- at der gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 7,75 mio. kr. til anlæg i forbindelse med udviklingsprojektet ”klimatilpasningspartnerskaberne - prækommercielt indkøb af innovative løsninger for håndtering af regnvand i byer”. Rådighedsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 7,25 mio. kr. i 2016 og 0,50 mio. kr. 2017,
- at der frigives en anlægsbevilling på 7,75 mio. kr. til projektet ”klimatilpasningspartnerskaberne - prækommercielt indkøb af innovative løsninger for håndtering af regnvand i byer”. De 7,75 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 7,25 mio. kr. i 2016 og 0,50 mio. kr. 2017.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
(Teknik- og Miljøudvalget)
Problemstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen har siden november 2012 haft en samarbejdsaftale med Fornyelsesfonden (senere Markedsmodningsfonden) under Erhvervsstyrelsen om deltagelse i OPI-projektet ”klimatilpasningspartnerskaberne - prækommercielt indkøb af innovative løsninger for håndtering af regnvand i byer”.
Markedsmodningsfonden har indtil udgangen af 2015 varetaget alle finansielle transaktioner; men har ikke mulighed for fremadrettet at varetage denne funktion, grundet bevillingsmæssige rammevilkår. Styregruppen for klimatilpasningspartnerskaberne har derfor anmodet Københavns Kommune om at overtage rollen som kontraktholder i forhold til to konsortier, så regnvandsprojekterne kan fortsætte. Hvis Københavns Kommune ikke overtager denne rolle, så vil der være risiko for, at projektudviklingen går tabt. Derfor skal der tages stilling til, om Københavns Kommune skal overtage administrationen af projektet.
Løsning
OPI-projektet ”klimatilpasningspartnerskaberne - prækommercielt indkøb af innovative løsninger for håndtering af regnvand i byer” handler om at udvikle og teste løsninger til alternativ håndtering af regnvand. Udover Københavns Kommune indgår Markedsmodningsfonden, HOFOR, Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning i OPI-projektet, og styregruppen består af repræsentanter fra de fem interessenter.
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at Københavns Kommune overtager funktionen som kontraktholder for de to konsortier ”Vandkant på vej” og ”Aquadukten”, hvis løsninger skal testes i København. Derved vil Københavns Kommune modtage midler fra Markedsmodningsfonden til at dække konsortiernes udgifter i forbindelse med projekterne. Der er afsat en fast budgetramme til konsortierne, og konsortierne kan ikke kræve betaling, som ligger udover rammen.
De to projekter handler om løsninger, der hhv. får eksisterende vejbrønde til at ”sorterere” vandet og kun lede en del af det i kloakken og resten til vejbede, hvor det renses igennem dets nedsivning i filtermuld; og en løsning der håndterer vand fra tagflader på en måde, der begrænser behovet for rør under jorden og dermed omfattende anlægsarbejde i forbindelse med skybrudsanlæg.
Begge løsninger forventes at bidrage til at udvikle nye produkter og løsninger - og ikke mindst reducere omkostningerne i forbindelse med den igangværende implementering af Københavns klimatilpasningsplan. Herudover forventes projekterne at bidrage til produkt- og markedsudvikling af miljø- og vandteknologi – og derved kommunens strategiske mål om grøn vækst og jobskabelse offentligt som privat.
Københavns Kommunes overtagelse af de kontraktmæssige funktioner vurderes at være nødvendig for at sikre klimapartnerskabernes fortsatte aktiviteter og vurderes af forvaltningen til ikke at indebære en økonomisk eller likviditetsmæssig risiko for Københavns Kommune.
Det tredje projekt inden for ”klimatilpasningspartnerskaberne - prækommercielt indkøb af innovative løsninger for håndtering af regnvand i byer” bliver anlagt og testet i Tårnby Kommune. Tårnby Kommune overtager de kontraktmæssige forhold fra Markedsmodningsfonden for dette projekt.
Økonomi
Tilskuddet på 7,750 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden dækker alle projektets omkostninger, herunder 0,150 mio. kr. som dækker de samlede udgifter til revision og varetagelse af administration i Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen). De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabellen nedenfor:
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2016 p/l) |
Varig?
|
|
|
År 2016 |
År 2017 |
||||||
|
2. |
TMU |
3400 – Ordinær anlæg |
0.52.80.3 |
I |
-7.250 |
-500 |
Nej |
|
2. |
TMU |
3400 – Ordinær anlæg |
0.52.80.3 |
U |
7.250 |
500 |
Nej |
|
I alt |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
De 7,750 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel:
Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
|
Udvalg |
Aktivitet/projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l) |
|
|
År 2016 |
År 2017 |
||||
|
TMU |
Klimatilpasningspartnerskaberne - prækommercielt indkøb af innovative løsninger for håndtering af regnvand i byer |
3400 – Ordinær anlæg |
0.52.80.3 |
7.250 |
500 |
|
I alt |
- |
- |
- |
7.250 |
500 |
De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:
Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler
|
1.000 kr. (2016 p/l) |
2016 |
2017 |
I alt |
|
Ekstern rådgivning |
2.000 |
400 |
2.400 |
|
Interne udgifter |
50 |
100 |
150 |
|
Anlæg af projektet |
4.200 |
0 |
4.200 |
|
I alt |
7.250 |
500 |
7.750 |
Videre proces
Når indstillingen er vedtaget, vil Teknik- og Miljøforvaltningen varetage udbetalinger til projektets gennemførsel. Udvalget vil blive orienteret om projekternes resultater, når test- og udviklingsfasen er færdiggjort i efteråret 2017.
Pernille Andersen /Jakob Møller Nielsen
Oversigt over politisk behandling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Markedsmodningsfonden på 7,75 mio. kr. til at udvikle og etablereet testanlæg i forbindelse med kommunens deltagelse i udviklingsprojektet ”klimatilpasningspartnerskaber –prækommercielt indkøb af innovative løsninger for håndtering af regnvand i byerne”,
- at der gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 7,75 mio. kr. til anlæg i forbindelse med udviklingsprojektet ”klimatilpasningspartnerskaberne - prækommercielt indkøb af innovative løsninger for håndtering af regnvand i byer”. Rådighedsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 7,25 mio. kr. i 2016 og 0,50 mio. kr. 2017,
- at der frigives en anlægsbevilling på 7,75 mio. kr. til projektet ”klimatilpasningspartnerskaberne - prækommercielt indkøb af innovative løsninger for håndtering af regnvand i byer”. De 7,75 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 7,25 mio. kr. i 2016 og 0,50 mio. kr. 2017.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. februar 2016
Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. marts 2016
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 17. marts 2016
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.