Genopretning af byens fortove, cykelstier, veje og brønde – sammenlægning af bevillinger

Der skal tages stilling til, om de bevilligede midler til genopretning af byens veje, cykelstier, fortove og vejbrønde i Budget 2016, skal lægges sammen til en samlet bevilling, så det forlods sikres, at der er bevillingsmæssig dækning for udsving mellem bevillingerne.

Indstilling

Indstilling om,

1. at de fire afsatte stjernemarkerede anlægsbevillinger i Budget 2016 til helhedsgenopretning af henholdsvis Valby Langgade, Frederikssundsvej, Roskildevej og Stubmøllevej samles til én samlet anlægsbevilling,

2. at der omdisponeres og frigives 2,0 mio. kr. fra den stjernemarkerede anlægsbevilling i Budget 2016 til genopretning af vejbrønde til anlægsbevillingen vedr. helhedsgenopretning af de fire vejstrækninger (Valby Langgade, Frederikssundsvej, Roskildevej og Stubmøllevej) i 2016, jf. Økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.    

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O, og V) blev der afsat i alt 178,1 mio. kr. til genopretning af byens kørebaner, cykelstier, fortove og vejbrønde.

Midlerne blev afsat i seks selvstændige bevillinger for: Helhedsgenopretning (fortove, cykelstier, kørebane og vejbrønde) af Valby Langgade, Frederikssundsvej, Roskildevej, Stubmøllevej samt genopretning af cykelstier/fortove og genopretning af vejbrønde. De fire bevillinger vedr. helhedsgenopretning af henholdsvis Valby Langgade, Frederikssundsvej, Roskildevej og Stubmøllevej indstilles samlet til én samlet bevilling og opskrevet med 2 mio. kr. ved at nedskrive bevillingen til Genopretning af vejbrønde med 2 mio. kr.

Løsning

For alle de fire strækninger gælder, at de beregninger, som har ligget til grund for de frigivne bevillinger, er baseret på gennemsnitsbetragtninger for standardgenopretning af vejbaner, cykelstier, fortove og vejbrønde. Forvaltningen forventer derfor, at der i forbindelse med udarbejdelse af genopretningsprojekterne for de fire vejstrækninger vil forekomme økonomiske udsving i forhold til de frigivne bevillinger. Forvaltningen vil således, for at overholde bevillingerne på de enkelte projekter, være nødt til at reducere genopretningsomfanget på nogle vejstrækninger, mens der på andre vejstrækninger vil blive midler til overs.

Detailprojekteringen og priskalkulationen af helhedsgenopretning af de fire vejstrækninger Valby Langgade, Frederikssundsvej, Roskildevej og Stubmøllevej har foreløbig vist, at Valby Langgade og Stubmøllevej kan forventes at blive dyrere end den forudsatte gennemsnitsbetragtning, mens Frederikssundsvej og Roskildevej kan forventes at blive billigere. En forundersøgelse har konstateret en stor forekomst af sporvognsskinner under Valby Langgade, der ikke er taget højde for i genopretningsprojektet.

Forvaltningen har derfor vurderet, om det var muligt at lade skinnerne ligge. Det er imidlertid forvaltningens erfaring, at dette vil nedsætte levetiden for den asfalt, der udlægges som en del af genopretningen, og at det derfor vil være økonomisk fordelagtigt, at fjerne skinnerne samtidig med genopretningen.

For at kunne gennemføre helhedsgenopretningen af Valby Langgade, Frederikssundsvej, Roskildevej og Stubmøllevej i den udstrækning og kvalitet som er besluttet, ønskes bevillingerne samlet i én anlægsbevilling. Èn samlet anlægsbevilling vil give den økonomiske sikkerhed for, at der er bevillingsmæssige dækning for udsving mellem bevillingerne, og vil optimere forvaltningens mulighed for at udføre mest mulig genopretning for midlerne i 2016.

Prognosen viser et potentielt merforbrug på 2 mio. kr. Såfremt de 2 mio. kr. ikke tilføres helhedsgenopretning af de 4 vejstrækninger er der en risiko for, at der kun kan helhedsgenoprettes 1,5 km ud af 1,6 km på Valby Langgade.

Økonomi

Med denne indstilling skal de afsatte og stjernemarkerede anlægsbevillinger i Budget 2016 (Æ25) til helhedsgenopretning af Valby Langgade, Frederikssundsvej, Roskildevej og Stubmøllevej på i alt 106,3 mio. kr., samles til én samlet anlægsbevilling med henblik på at kunne anvende midlerne bedst muligt. På baggrund af den seneste prognose, så skal den samlede bevilling til de fire vejstrækninger opskrives med 2,0 mio. kr. De 2,0 mio. kr. finansieres ved at nedskrive bevillingen til Genopretning af vejbrønde fra 25 mio. kr. til 23 mio. kr.

De fem bevillinger samt forvaltningens nuværende prognose fremgår af nedenstående tabel.

Anlægsbevillinger	Bevillinger Mio. kr.	Prognose Mio. kr.
Helhedsgenopretning og støjreducerende asfalt på Valby Langgade*	33,4	40,0
Helhedsgenopretning og støjreducerende asfalt på Frederikssundsvej*	35,5	30,4
Helhedsgenopretning og støjreducerende asfalt på Roskildevej*	31,0	28,3
Helhedsgenopretning af Stubmøllevej *	6,4	9,6
Helhedsgenopretning af de fire vejstrækninger	106,3	108,3
Genopretning af vejbrønde	25,0	23,0
I alt	131,3	131,3

*I prognosen for Valby Langgade, Frederikssundsvej, Roskildevej og Stubmøllevej er der tillagt 20 % på anlægs-overslaget til uforudseelige udgifter.

Videre proces

Forvaltningen vil fortsætte udarbejdelsen af projekterne. I takt med at der indkommer entreprisetilbud, vil forvaltningen afpasse de efterfølgende projekter, så det samlede bevilligede beløb ikke overskrides.

 

 

Pernille Andersen                          /Anders Møller     

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de fire afsatte stjernemarkerede anlægsbevillinger i Budget 2016 til helhedsgenopretning af henholdsvis Valby Langgade, Frederikssundsvej, Roskildevej og Stubmøllevej samles til én samlet anlægsbevilling

2. at der omdisponeres og frigives 2,0 mio. kr. fra den stjernemarkerede anlægsbevilling i Budget 2016 til genopretning af vejbrønde til anlægsbevillingen vedr. helhedsgenopretning af de fire vejstrækninger (Valby Langgade, Frederikssundsvej, Roskildevej og Stubmøllevej) i 2016, jf. Økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. februar 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.    

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. marts 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 17. marts 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.