Anlægsoversigt, december 2016

Der skal tages stilling til anlægsoversigten for december og de bevillingsmæssige konsekvenser heraf.

Indstilling

Indstilling om,

1. at korrektionerne vedtaget i punkt 2, bilag 2 på Borgerrepræsentationens møde 6. oktober 2016 annulleres,

2. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2016 -2020 (bilag 2) godkendes,

3. at status på kommunes anlægsprojekter (bilag 1) tages til efterretning,

4. at de i budget 2017 afsatte midler til genopretning af veje og broer samles til én samlet anlægsbevilling.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter (bilag 1) og bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de skal anvendes (bilag 2). Anlægsoversigterne følger desuden op på budgetterne på bruttoanlæg i forhold til vedtaget budget.

Københavns Kommune arbejder aktivt for at udvikle og forbedre byen til gavn til borgerne og andre, der bruger og færdes i byen. Formålet med anlægsoversigten er derfor at give en status på kommunens samlede anlægsbudgetter, samt at fremhæve forhold vedrørende eksekveringen af nogle af kommunens vigtigste anlægsprojekter og give en status på overholdelse af servicemålene for byggesager og lokalplaner.

Ved den seneste anlægsoversigt, der blev vedtaget på Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2016, var det fejlagtigt vedlagt et forkert bilag, hvorfor der ikke er vedtaget de tilsigtede korrektioner; tallene i indstillingen var dog korrekte. Forvaltningernes indmeldinger er lavet ud fra de korrekte budgetter.

Med denne indstilling annulleres bilaget fra sidste sag og med bilag 2 til denne sag laves de korrekte korrektioner. Bilag 2 indeholder korrektionerne for både denne indstilling og den foregående.

Genopretning af veje

I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) blev der afsat i alt 139,9 mio. kr. til genopretning af byens veje og broer. Midlerne blev afsat i seks selvstændige bevillinger for Utterslevvej/Rådvadsvej, Amager Boulevard (Langebro-Amager Fælledvej), Vesterbrogade (Colbjørnsensgade til kommunegrænsen), Frue Plads, Englandsvej (Amagerbrogade-Lygtemagerstien) og Ved Vesterport. Med denne indstilling ønsker midlerne samlet til én samlet bevilling. Ved at samle bevillingerne opnås synergieffekter, hvorfor midlerne vil kunne anvendes bedst muligt. Midlerne er alene afsat til genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard og kan dermed ikke anvendes til begrønning og lignende. Dette gøres på baggrund af, at der er tale om nært beslægtede og veldefinerede projekter jævnfør kommunens bevillingsregler.

Løsning

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i anlægsoversigterne, og der følges op på budget og eksekvering.

Opfølgning på anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2016-2020 et samlet bruttoanlægsbudget på ca. 18,4 mia. kr. Det er 2,0 mia. kr. mere end ved sidste opfølgning, hvilket skyldes de nye anlægsmidler, der blev tilført med budgetaftalen for 2017.

Med den seneste budgettilpasning ligger der nu 3.352 mio. kr. i bruttoanlæg i 2016 efter ny periodisering, mod 3.742 mio. kr. ved sidste opfølgning. Budgettet for 2016 er faldet løbende hen over året, hertil forventes yderligere budgettilpasninger inden årets udgang. Forventet regnskab i den seneste prognose er på 3.335 mio. kr. Det forventede regnskab i 2016 ligger dermed 48 mio. kr. højere end vedtaget budget på 3.287 mio. kr.

Der er på anlæg ikke er sanktioner i regnskabssituationen; service og anlæg blev i forbindelse med regnskab 2015 set under et i forhold til overholdelse af måltal. En manglende overholdelse af det samlede aftaleniveau for kommunerne under et på landsplan kan dog medføre en strammere styring på området fremover.

I december 2015 var budgettet på bruttoanlæg på 3.044 mio. kr., regnskabet for 2015 viste et forbrug 2.880 mio. kr. på bruttoanlæg – 164 mio. kr. under budgettet i december 2015. I december 2014 lå budgettet på 3.541 mio. kr., mens regnskab 2014 viste et resultat på 3.358 mio. kr. – 183 mio. kr. under niveauet i 4. anlægsopfølgning.

Tabel 1 - Bruttoanlæg periodisering

(mio. kr. i løbende priser)	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
Sidste opfølgning	3.742	3.139	5.693	2.013	1.789	16.376
Denne opfølgning	3.352	3.149	7.110	2.557	2.194	18.362
Ændringer	-389	10	1.417	544	405	2.053

 

Efter denne periodisering ligger der 3,1 mia. kr. i bruttoanlæg i 2017. Dette svarer til niveauet for vedtaget budget.

Det høje budgetniveau for 2018 på 7,1 mia. kr. skyldes periodisering af midler fra 2017, for at imødegå Københavns Kommunes andel i det nationale loft for anlægsudgifter. Økonomiforvaltningen forelægger i januar 2017 en sag for Økonomiudvalget, hvor styringen af bruttoanlæg i 2017 fastsættes. Økonomiforvaltningen er løbende opmærksomme på, at anlægsloftet ikke overskrides på regnskabssiden.

I nedenstående tabel, tabel 2, fremgår fordelingen af bruttoanlæg på de enkelte forvaltninger. Her fremgår det, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udgør størstedelen. Det fremgår ligeledes, at Økonomiforvaltningen står for lagt de fleste af de midler, der er periodiseret til 2018.

Tabel 2 – Bruttoanlæg periodisering på forvaltningsniveau

(mio. kr. i løbende priser)	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	3	8	12	-	-	23
Børne- og Ungdomsforvaltningen	270	501	1.545	460	117	2.893
Kultur- og Fritidsforvaltningen	89	66	379	5	1	540
Socialforvaltningen	31	141	145	95	25	437
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	66	116	214	26	18	440
Teknik- og Miljøforvaltningen	1.255	1.019	1.098	814	1.220	5.408
Økonomiforvaltningen	1.639	1.297	3.716	1.157	812	8.621
I alt	3.352	3.149	7.110	2.557	2.194	18.362

 

Opfølgning på eksekvering

I bilaget ’Styr på eksekvering’ (se bilag 1) gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter. Fokus er her på store projekter /projekter med høj risiko, der følges op på den gældende politisk vedtagne tidsplan.

Bilaget viser, at der ved denne opfølgning er 176 røde projekter ud af i alt 419 ikke-ibrugtagne projekter, svarende til 42 procent. Ved den seneste opfølgning var 173 ud af 360 projekter røde, svarende til 48 procent.

Siden sidste opfølgning er der blevet ibrugtaget 61 projekter, heriblandt ni forskellige cykelpakkeprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen og et forsøgsprojekt med to elbusser, der oplades på ruten (Økonomiforvaltningen).

Vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Forvaltningerne skal oplyse deres vigtigste forsinkede anlægsprojekter. Blandt disse kan nævnes:

Fornyelse af gadebelysning (Teknik- og Miljøforvaltningen). Næsten alle gadelamper indeholdt i projektet er skiftet med udgangen af april 2016. Der udestår dog en række mere specielle projekter, hvor der har skulle findes individuelle løsninger i hvert enkelt tilfælde. Disse har entreprenøren ikke fået udskiftet inden for tidsfristen. Entreprenøren har derfor stadig enkelte udestående opgaver i forbindelse med projektet. Projektet forventes afsluttet i december 2016 og vil dermed være 12 måneder forsinket.

Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus (Kultur- og Fritidsforvaltningen) er blandt andet blevet forsinket, da licitationsresultat lå over budget og dermed måtte genudbydes med forhandling (ultimo 2014). Derudover har der i byggeperioden været en forsinkelse af leverancer og omprojektering af tagkonstruktion, som har forårsaget yderligere forsinkelse af arbejderne.
Tidsplan er forsøgt komprimeret, hvilket delvis er lykkedes, men den kan ikke komprimeres yderligere. Der forventes en budgetoverskridelse på projektet, der forventes finansieret inden for Økonomiforvaltningens over/underskudsmodel.
Projektet forventes afsluttet i april 2017 og vil dermed være 28 måneder forsinket.

Opfølgning på servicemål

Den 15. juni 2010 vedtog Økonomiudvalget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen. Status på de to områder er følgende:

Tabel 3 - Opfølgning på måltal for lokalplaner

Type sager	Antal sager	Gnm. uger
Aftalt tid (intet måltal)	9	93
Underlagt måltal (52 uger)	14	46

 

Tabel 4 - Opfølgning på måltal for byggesagsbehandling

Type sager	Antal sager	Gnm. brugte arbejdsdage
Aftalt tid (intet måltal)	4	28,3
Lette sager (måltal 5 uger)	18	5,9
Svære sager (måltal 20 uger)	4.172	21

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de bevillingsmæssige ændringer, som ses af bilag 2.

Videre proces

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside.

 

Søren Tegen Pedersen        /Mads Grønvall

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at det godkendes, at korrektionerne vedtaget i punkt 2, bilag 2 på Borgerrepræsentationens møde 6. oktober 2016 annulleres,

2. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2016 -2020 (bilag 2) godkendes,

3. at status på kommunes anlægsprojekter (bilag 1) tages til efterretning,

4. at det godkendes, at de i budget 2017 afsatte midler til genopretning af veje og broer samles til én samlet anlægsbevilling.

 

 Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 15. december 2016

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.