Samling og omlægning af anlægsmidler til mobile devices til CURA

Der søges i forbindelse med implementering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nye omsorgssystem CURA om omdisponering og samling af eksisterende relaterede anlægsprojekter for at optimere den samlede styring og anvendelse af midlerne.

Indstilling

Indstilling om,

1. at finansieringen til eksisterende anlægsprojekter vedr. ”Talegenkendelse” og ”Elektronisk ruteplanlægning” indgår som en del af anlægsprojektet ”Nyt omsorgssystem (CURA)”, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, 
2. at finansieringen til eksisterende anlægsprojekter vedr. ”Mobile enheder på plejecentre”, ”KOS2Go” og "Fælles Medicin Kort" omplaceres til anlægsprojektet "Nyt omsorgssystem (CURA)", jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,
3. at der gives en supplerende anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. i 2017 til anlægsprojektet vedr. "Nyt omsorgssystem (CURA)", jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Problemstilling

Borgerepræsentationen godkendte den 28. april 2016 anlægsbevilling på samlet 49 mio. kr. til anskaffelse og implementering af nyt omsorgssystem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF).

SUF er i gang med implementeringen af det ny omsorgssystem CURA og ønsker i den forbindelse at samle en række eksisterende anlægsprojekter - som ligeledes har til formål at sikre effektive arbejdsgange gennem øget digital understøttelse af driften - under anlægsprojektet vedr. CURA for at sikre en bedre styring og optimal ressourceanvendelse.

Løsning

Nedenstående anlægsprojekter foreslås således overført til anlægsprojektet "Nyt omsorgssystem (CURA)", hvor de vil indgå i den samlede omlægning af driften til mobilunderstøttelse i forbindelse med implementeringen af CURA.

• Talegenkendelse (Citizen 2015): Analyser og driftsafprøvninger af talegenkendelse har vist, at teknologien ikke i tilstrækkelig grad er anvendelig i forhold til forvaltningens medarbejdergrupper. Anlægsbevillingen ønskes derfor omdisponeret til omlægning af driften til mobil understøttelse, som i højere grad vil understøtte en optimering af arbejdsgange med digitale redskaber, som guider og vejleder til bedre faglig dokumentation.
• Elektronisk ruteplanlægning (udviklingsønske til KOS2): Anlægsprojektet indgår som forvaltningsspecifik effektiviseringsforslag i Budget 2014 og er et udviklingsmodul til omsorgssystemet KOS2. Det er efterfølgende besluttet at udfase dette omsorgssystem til fordel for CURA, hvorfor anlægsbevillingen ønskes omdisponeret til omlægning af driften til mobil understøttelse med henblik på at understøtte og optimere nye mobile arbejdsgange i CURA.
• Mobile enheder på plejecentre: Anlægsprojektet indgår som forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag til Budget 2016. Forslagets indhold er at anskaffe IT, der kan sikre dokumentation og information tæt på borgeren. Anlægsbevillingen ønskes overført til "Nyt omsorgssystem (CURA)" for at sikre en sammenhængende omlægning af driften til mobil understøttelse.
• KOS2Go – mobil it-løsning til hjemmeplejen: Anlægsprojektet indgår som en del af et forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag vedr. bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemmeplejen med henblik på overgang til smartphones, så medarbejderne kan tilgå journaler og kørelister fra telefonen. Det er efterfølgende besluttet at udfase dette omsorgssystem til fordel for CURA, hvorfor anlægsbevillingen ønskes overført til omlægning af driften til mobil understøttelse.
• Fælles Medicin Kort - FMK: Den foreløbige implementering af den tekniske del af det Fælles Medicin Kort i SUF er færdig, og de resterende midler på anlægsbevillingen planlægges anvendt til devices, der skal understøtte sygeplejersker og øvrige medicinansvarliges brug af FMK og CURA.

Økonomi

Der omplaceres i alt 7,5 mio. kr. som følge af samlingen af de ovenfor nævnte anlægsprojekter i anlægsprojektet vedr. CURA, jf. nedenstående tabel 1:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

SOU = Sundheds- og Omsorgsudvalget

I forbindelse med omdisponeringen af anlægsmidlerne annulleres en række anlægsbevillinger, og der gives en supplerende anlægsbevilling til projektet "Nyt omsorgssystem (CURA)” på 7,5 mio. kr., jf. nedenstående tabel 2:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – Frigivelse af anlægsmidler

Videre proces

Lars Gregersen                                           /   Mette Harbo

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at finansieringen til eksisterende anlægsprojekter vedr. ”Talegenkendelse” og ”Elektronisk ruteplanlægning” indgår som en del af anlægsprojektet ”Nyt omsorgssystem (CURA)”, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet. 
2. at finansieringen til eksisterende anlægsprojekter vedr. ”Mobile enheder på plejecentre”, ”KOS2Go” og "Fælles Medicin Kort" omplaceres til anlægsprojektet "Nyt omsorgssystem (CURA)", jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.
3. at der gives en supplerende anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. i 2017 til anlægsprojektet vedr. "Nyt omsorgssystem (CURA)", jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 17. november 2016

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 15. december 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.