Budget i balance som følge af oktoberprognosen 2011

Denne sag omhandler håndtering af finansiering af forventet merforbrug på nogle af Socialforvaltningens bevillingsområder i oktoberprognosen 2011.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

at anmodning om finansiering af forventet merforbrug på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne i oktoberprognosen 2011 ved etårige interne omplaceringer godkendes, jf. tabel 1.

Det bemærkes, at det af Socialudvalgets oktoberprognose fremgår, at i alt 12,9 mio. kr. vedr. ikke-udmøntede mindreudgifter til moms omplaceres med sagen om Budget i balance. Det fremgår af indstillingen, at 10,1 mio. kr. heraf omplaceres til Udsatte voksne. Socialforvaltningen oplyser, at de resterende 2,8 mio. kr. forbliver på Tværgående opgaver og administration for at sikre balance området.

Det forudsættes, at udgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Problemstilling

Socialforvaltningens oktoberprognose 2011 viser forventede merforbrug på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne. Finansieringen håndteres i denne sag.

Løsning

Forslag til finansiering af forventede merforbrug i oktoberprognosen 2011 fremgår af tabel 1 nedenfor. Mer- og mindreforbrug er beskrevet i oktoberprognosen.

Tabellen viser hvilke bevillingsområder der finansierer udgiften. Budgettet der finansierer udgiften skal omplaceres, jf. tabellen.

Tabel 1: Finansiering af forventet merforbrug på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne ved etårige interne omplaceringer i budget 2011.

Beskrivelse

Budgetbehov

Finansieringsforslag

Bevillingsområde Borgere med sindslidelse forventer et merforbrug i oktoberprognosen 2011 på i alt 8,3 mio. kr.

Der anmodes om omplacering af 8,3 mio. kr. i denne sag til Bevillingsområde Borgere med sindslidelse.

8,3 mio. kr.:
Borgere med sindslidelse, fkt. 4.62.90.1

4,1 mio. kr.:
Børnefamilier med særlige behov, fkt. 5.28.24.1

2,2 mio. kr.:
Børnefamilier med særlige behov, fkt. 5.28.23.1

2,0 mio. kr.:
Borgere med handicap (Efterspørgselsstyret service), fkt. 5.32.35.1

Bevillingsområde Udsatte voksne forventer et merforbrug i oktoberprognosen 2011 på i alt 13,9 mio. kr.

Der anmodes om omplacering af 13,9 mio. kr. i denne sag til Bevillingsområde Udsatte voksne.

4,5 mio. kr.:
Udsatte voksne, fkt. 5.38.42.1

9,4 mio. kr.:
Udsatte voksne, fkt. 0.25.13.1

10,1 mio. kr.:
Tværgående opgaver og administration (reserve til risiko-områder), fkt. 5.72.99.1

0,8 mio. kr.:
Børnefamilier med særlige behov, fkt. 5.28.24.1

3,0 mio. kr.:
Borgere med handicap (Efterspørgselsstyret service), fkt. 5.32.35.1

Forventede risikoområder i 2012

Socialforvaltningen vurderer, at risikoområderne kvindekrisecentre på bevillingsområde Udsatte voksne, samt sundhedsudgifter på bevillingsområde Borgere med sindslidelse er af en mere varig karakter. Socialforvaltningen vil inden aprilprognosen for 2012 fremlægge en særskilt sag om risikoområder og forslag til omplaceringer i budget 2012.

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

Oversigt over politisk behandling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen:

at godkende anmodning om finansiering af forventet merforbrug på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne i oktoberprognosen 2011 ved etårige interne omplaceringer, jf. tabel 1

Socialudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2011

Punktet blev godkendt ved mødets start.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det bemærkes, at det af Socialudvalgets oktoberprognose fremgår, at i alt 12,9 mio. kr. vedr. ikke-udmøntede mindreudgifter til moms omplaceres med sagen om Budget i balance. Det fremgår af indstillingen, at 10,1 mio. kr. heraf omplaceres til Udsatte voksne. Socialforvaltningen oplyser, at de resterende 2,8 mio. kr. forbliver på Tværgående opgaver og administration for at sikre balance området.

Økonomiudvalget forudsætter, at udgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2011

Indstillingen blev anbefalet.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 15. december 2011

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.